Проведение выплат по договорам аренды физ. лицам.

Индивидуальную консультацию запросил Ольга А.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Мы арендуем транспортные средства у физ. лиц, ежемесячно начисляем затраты по аренде. Но выплаты производим или на следующий месяц, или один раз в квартал. Пробовала в ЗУПе проводить эти выплаты документом — Прочие доходы, дата документа — дата выплаты. При выгрузке в БУХ КОРП, у меня эти данные задваивают начисление аренды. Как мне правильно отразить в ЗУПе данные выплаты, чтобы адекватные данные попадали в 6-НДФЛ, 2-НДФЛ и не задваивали начисленные затраты в бухгалтерской программе. Спасибо.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Да, данные документа «Начисление прочих доходов» попадают в документ «Отражение зарплаты в бух. учете».
    Есть два варианта:

    1. Продолжать начислять аренду документом «Начисление прочих доходов», делая каждый месяц документ начисления, а дату выплаты устанавливая следующим месяцем или концом квартала. (Для целей НДФЛ важна именно дата выплаты); В бухгалтерии аренду отдельно не начислять.
    2. Отражать такие доходы документом «Операция учет НДФЛ» (Налоги и взносы — Операция учета НДФЛ), но в этом документе придется заполнять вручную все данные — доходы, исчисленный, удержанный и перечисленный налог — на соответствующих вкладках документа.

    1. Да, спасибо. По предложенному пункту 1 все начислить получилось. Спасибо. Теперь появился новый момент. При проведении в КОРП документа «Отражение зарплаты…» данные начисления проводятся автоматически на счет 76.10. Оплата у нас происходит на карты этих физ. лиц. Как можно провести оплату этим физ. лицам? При проведении выписки тянется только справочник «Контрагенты», а из ЗУП данный люди подтягиваются в справочник «Физические лица».
      Спасибо.

       3

      1. Все, спасибо. Разобралась, вопрос с оплатой решила.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка НДФЛ излишне удержанного с работника Добрый день. В ЗУПе за январь 23 года неверно рассчитан НДФЛ, работнику (скрин 3). При нажатии "заполнить" сумма НДФЛ пересчитывается…
  2. Отражение в ЗУП выдачи процентного займа физлицу (не сотруднику) в прошлом периоде. Здравствуйте! Наша организация в августе 2020г. выдала процентный (4,25%) займ ФЛ (не сотруднику) со сроком погашения всей суммы и %…
  3. 6-НДФЛ за 2022 г Зарплата за декабрь 2022 г. выплачена 29.12.2022 г. НДФЛ оплачен. Но в декларации 6-НДФЛ за 2022 г. в Разделе 2…
  4. Заполнение РСВ 1кв 2023 Программы в 1С и ЗУПе 1С Предприятие версия 8.3 Добрый день! При заполнении отчета ЕФС-1 в сведения о начисленной оплате…

Статьи по этой теме

  1. Изменения, которые нужно учесть при составлении 6-НДФЛ в 2017 году в 1С 8.3 При заполнении 6-НДФЛ в 2017 году в программе 1С следует обратить внимание на изменения, описанные в этой статье. Изменения в…
  2. Уточнение даты получения дохода для НДФЛ в ЗУП 3.1 при выплате В ЗУП 3.1 если дата Ведомости отличается от плановой даты получения дохода, указанной в документе начисления, то при выплате доход…
  3. Как отражается в 1С дата получения дохода при начислении дивидендов? При начислении дивидендов ООО в программе автоматически указывается дата получения дохода. Откуда программа берет эту дату? Нормативное регулирование Дивиденды в…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете НДФЛ, если не совпадают плановая и фактическая дата выплаты зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если плановая и фактическая дата выплаты зарплаты приходятся на разные месяцы, в следующем месяце…