Проведение выплат по договорам аренды физ. лицам.

Вопрос задал Ольга А.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Мы арендуем транспортные средства у физ. лиц, ежемесячно начисляем затраты по аренде. Но выплаты производим или на следующий месяц, или один раз в квартал. Пробовала в ЗУПе проводить эти выплаты документом — Прочие доходы, дата документа — дата выплаты. При выгрузке в БУХ КОРП, у меня эти данные задваивают начисление аренды. Как мне правильно отразить в ЗУПе данные выплаты, чтобы адекватные данные попадали в 6-НДФЛ, 2-НДФЛ и не задваивали начисленные затраты в бухгалтерской программе. Спасибо.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Да, данные документа «Начисление прочих доходов» попадают в документ «Отражение зарплаты в бух. учете».
    Есть два варианта:

    1. Продолжать начислять аренду документом «Начисление прочих доходов», делая каждый месяц документ начисления, а дату выплаты устанавливая следующим месяцем или концом квартала. (Для целей НДФЛ важна именно дата выплаты);  В бухгалтерии аренду отдельно не начислять.
    2. Отражать такие доходы документом «Операция учет НДФЛ» (Налоги и взносы — Операция учета НДФЛ), но в этом документе придется заполнять вручную все данные — доходы, исчисленный, удержанный и перечисленный налог — на соответствующих вкладках документа.

    1. Да, спасибо. По предложенному пункту 1 все начислить получилось. Спасибо. Теперь появился новый момент. При проведении в КОРП документа «Отражение зарплаты…» данные начисления проводятся автоматически на счет 76.10. Оплата у нас происходит на карты этих физ. лиц. Как можно провести оплату этим физ. лицам? При проведении выписки тянется только справочник «Контрагенты», а из ЗУП данный люди подтягиваются в справочник «Физические лица».
      Спасибо.

      3

      1. Все, спасибо. Разобралась, вопрос с оплатой решила.

Комментарии закрыты.