Проведение выплат по договорам аренды физ. лицам.

Индивидуальную консультацию запросил Ольга А.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Мы арендуем транспортные средства у физ. лиц, ежемесячно начисляем затраты по аренде. Но выплаты производим или на следующий месяц, или один раз в квартал. Пробовала в ЗУПе проводить эти выплаты документом — Прочие доходы, дата документа — дата выплаты. При выгрузке в БУХ КОРП, у меня эти данные задваивают начисление аренды. Как мне правильно отразить в ЗУПе данные выплаты, чтобы адекватные данные попадали в 6-НДФЛ, 2-НДФЛ и не задваивали начисленные затраты в бухгалтерской программе. Спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Да, данные документа «Начисление прочих доходов» попадают в документ «Отражение зарплаты в бух. учете».
    Есть два варианта:

    1. Продолжать начислять аренду документом «Начисление прочих доходов», делая каждый месяц документ начисления, а дату выплаты устанавливая следующим месяцем или концом квартала. (Для целей НДФЛ важна именно дата выплаты); В бухгалтерии аренду отдельно не начислять.
    2. Отражать такие доходы документом «Операция учет НДФЛ» (Налоги и взносы — Операция учета НДФЛ), но в этом документе придется заполнять вручную все данные — доходы, исчисленный, удержанный и перечисленный налог — на соответствующих вкладках документа.

    1. Да, спасибо. По предложенному пункту 1 все начислить получилось. Спасибо. Теперь появился новый момент. При проведении в КОРП документа «Отражение зарплаты…» данные начисления проводятся автоматически на счет 76.10. Оплата у нас происходит на карты этих физ. лиц. Как можно провести оплату этим физ. лицам? При проведении выписки тянется только справочник «Контрагенты», а из ЗУП данный люди подтягиваются в справочник «Физические лица».
      Спасибо.

       3

      1. Все, спасибо. Разобралась, вопрос с оплатой решила.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исправление ошибки по учету дохода и ндфл Добрый день! Суть ошибки: Ежемесячно в 2023 году физ. лицу (не ИП, не самозанятый) по договору аренды нежилого помещения перечислялась…
  2. Возврат НДФЛ!!! Добрый день! После сделанной операции Перенос данных, я делала и декабрём 22 и мартом 23 года, Свод в ЗУПе не…
  3. Проводки при аренде авто у работника, компенсацияза ГСМ Добрый день, в ЗУПе провела разовой начисление- аренда авто у работника, выплата компенсации за ГСМ, не подскажете какие проводки в…
  4. Расхождение в выплатах между программами ЗУП и Бух Здравствуйте! Релиз ЗУП 3.1.13.221. За 1 кв 2020 был проведен аудит и выявлена ошибка в расхождениях по выплатам. Сумма расхождений…

Статьи по этой теме

  1. Аренда автомобиля у физлица при ЕНС в 1С Рассмотрим, как отразить в 2024 году операции по аренде имущества у физлица с постоплатой , если: физлицо не является сотрудником,…
  2. Аренда автомобиля у физлица при УСН в 1С С 2024 года порядок учета зарплатного НДФЛ при УСН в программе 1С изменен (с релиза 3.0.155 ) — Учет НДФЛ…
  3. Исправление и сторнирование документа «Начисление прочих доходов» в ЗУП 3.1 Организация выплачивает прочие доходы сторонним физическим лицам (аренда, выплаты в рамках лицензионных договоров и пр.). В ЗУП 3.1 такие доходы отражаются…
  4. Какие документы подтверждают расходы на аренду автомобиля в командировке? Сотрудник, находясь в командировке, пользуется арендованным автомобилем. Договор, акты, чеки на ГСМ есть. Этого достаточно для подтверждения расходов по налогу…