Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно заполнить уведомление по НДФЛ с 23-30 июля. у нас для корректировки излишне удержанного НДФЛ была введена операция учета НДФЛ на -20880, теперь отчет Удержанный НДФЛ показывает итоговую сумму меньше, чем сумма в отчете Отражение удержанного НДФЛ в бухучете. С какой суммой правильно сформировать уведомление, чтобы отчет 6НДФЛ в будущем заполнился правильно.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! К сожалению, отрицательные удержанные сумма НДФЛ не попадают в Отражение. А по какой причине потребовалась такая коррективрока? На самом деле не может быть отрицательного удержания, может быть Возврат налога. Возможно в Вашем случае нужно показать Возврат? Давайте посмотрим Подробный анализ НДФЛ.
Либо Вы можете скорректировать Отражение также вручную. Только еще перепроверьте сразу, как формируется соответствующая строчка 6-НДФЛ. Раньше отрицательный удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ попадал, елси он перекрывался другими положительными суммами на эот же срок перечисления.
Добрый день, Причина излишне удержанный НДФЛ 20.06 в премию, перерасчет НДФЛ почему то срабатывает некорректно, инженер на тех. поддержке создала операцию учета НДФЛ для урегулирования создала 01.07 чтобы не портить удержанный НДФЛ и уведомления с 23-30 июня, 6-НДФЛ заполнили руками. Теперь надо сдавать уведомления 1-22 и вот данные отчетов расходятся. в 6НДФЛ за 9 мес. сумма с минусом попадает, т.е сумма 4 602 683
Здравствуйте! Я с Вами в другой теме обсуждала эту проблему! Узнала по суммам! 🙂 Я Вам как раз вчера написала.
В том вопросе еще не была создана Операция. 🤔 Вы не делали в рабочей базе Начисление за первую половину месяца с минусом?
Мы НЕ рекомендуем делать корректировку Операцией в нашей статье Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса, потому что это чревато неприятными последствиями.
Удержанный налог мы в принципе не рекомендуем корректировать, ведь если удержание прошло по факту, что мы может только зачесть налог или вернуть.
Уточните, пожалуйста, какие строки правили в 6-НДФЛ. Строку 140 — исчисленный налог — правили? Или только строки по удержанию налога?
Давайте смотреть Подробный анализ НДФЛ за весь год. В другом вопросе я видела в нем, что еще частично осталось расхождение — неверный исчисленный. И давайте еще глянем Расчетный листок за Июль — сколько по фату удержали в БУ по этой злосчастной премии.
Вопрос еще в том, что мы хотим получить в результате? Вас устраивает результат заполнения отчётности после этой корректировки Операцией?
Добрый день. Да, в ситуации совсем запутались, просили помощи у тех. поддержки и сотрудница сказала, что слушает лекции Елены Гряниной и сейчас все поправит: в итоге отменила ведомость с минусом, перерасчет НДФЛ т.к. р.листок показывал долг, а подробный НдФЛ излишне удержанный налог и ввела операцию учета НДФЛ. 01.07. чтобы не портить стр. 160 и уведомления. По итогу: в 6 НДФЛ правили стр. 140 на Доход +13%. стр. 160 не правили, в стр. 180 написали разницу, чтобы контр. соотн. пошли. Сейчас отчетность сдали, и надеюсь на то, что за 9 мес. все поправится. Вроде по Подробному анализу все урегулировали, по расчетному листочку все сходится ( сейчас начислили заранее з.п. и ведомость для теста, долг 200р. это компенсация за оборудование). Сейчас остался вопрос по уведомлению с 1-22
Извините, РЛ за Июнь. Хотела премию увидеть — она в июне. 🙏
В целом картина сейчас лучше, потому что исчисленный уже соответствует доходу.
А в БУ то все верно! Значит по факту Вы лишнего не удержали. но по уведомлениям за июнь прошла сумма больше. Корректировка сделана июлем, но как бы за Июнь
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot_37.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot_38.png)
А Уведомление мы хотим уменьшить за Июль и ранее никакое Уведомление на эту сумму не уменьшали? И в 160 строке сумма за полугодие у нас была без учета этого сторно. А за 9 месяцев, попадает уже в 160 строку уже уменьшенная сумма.
Тут вопрос — по какому сроку мы хотим уменьшить платеж по уведомлению за 23-31 июля, то мы и в 6-НДФЛ должны показать уменьшение по этому сроку. И тогда я бы даты в Операции переделала на дату в диапазоне с 23 по 31 июля.
Вот эту дату — она будет как раз датой удержания:
И сумма в 6-НДФЛ автоматом уменьшится по второму сроку перечисления (5 августа). Но в Отражении удержанного НДФЛ, к сожалению, эта корректировка автоматически не включится. Не попадают в документ отрицательные суммы. 🙁 Придется Отражение удержанного НДФЛ скорректировать вручную.
Попробуйте сразу, проверьте отчет за 9 месяцев.
Добрый день, Почему же по второму сроку? Дата операции по учету НДФЛ 01.07 — поэтому скорректировать хочу уведомление по 1 сроку с 1-22 июля, т.к. в 6 НДФЛ за 9 мес. стр. 160 = удержанному НДФЛ с 1-22 июля, но не равна отражению удержанного НДФЛ. Я не поняла зачем скорректировать вручную Отражение удержанного НДФЛ, я могу скорректировать сумму в уведомлении, в отражении ведь все соответствует налогу из ведомостей с 1-22 июля . в 6 ндфл подает сумма уменьшенная. Еще хотела уточнить, что я должна была сделать 20 июня когда узнала, после выплаты о том, что НДФЛ исчислен неверно: Перезаполнить Начисление Премия, перепровести налог в ведомости так чтобы сумма к выплате осталась прежней, и в результате образовался бы долг перед сотрудником, и в таком виде подойди к расчету ЗП? Может у Вас есть курс именно по учету НДФЛ по перерасчетам и сторнированием я бы его прошла, потому что на семинарах все понятно а в жизни надо самой прорешать много примеров для понимания техники перерасчета.
Добрый день!
Дата операции по учету НДФЛ 01.07 — поэтому скорректировать хочу уведомление по 1 сроку с 1-22 июля
Да, я немного в датах запуталась, думала, что следующее уведомление будем уменьшать.
Уменьшили первое уведомление?
Я не поняла зачем скорректировать вручную Отражение удержанного НДФЛ, я могу скорректировать сумму в уведомлении
У нас данные из Отражения удержанного НДФЛ приезжают в БП для формирования Уведомления. Я бы скорректировала Отражение удержанного НДФЛ, чтобы не было различий в ЗУП и БП.
Еще хотела уточнить, что я должна была сделать 20 июня когда узнала, после выплаты о том, что НДФЛ исчислен неверно: Перезаполнить Начисление Премия, перепровести налог в ведомости так чтобы сумма к выплате осталась прежней, и в результате образовался бы долг перед сотрудником, и в таком виде подойди к расчету ЗП?
К сожалению, не до конца понятно, по какой именно причине НДФЛ в Премии так сильно «поехал».
Наверное, я бы не стала пересчитывать премию и перезаполнять налог в Ведомости, потому что это все-таки разные сроки перечисления. И сделал бы, как в итоге и сделано — уменьшила бы следующий платеж.
Может у Вас есть курс именно по учету НДФЛ по перерасчетам и сторнированием я бы его прошла, потому что на семинарах все понятно а в жизни надо самой прорешать много примеров для понимания техники перерасчета.
У нас прямо сейчас идет Продвинутый курс по ЗУП и на этой неделе стартует модуль по НДФЛ, где можно будет на примерах разобрать самые разные ошибки НДФЛ в программе и именно «прощупать» их, выполняя задания в базе.
Большое спасибо, за помощь.