Восстановление НДС при получении освобождения по ст. 145.1 НК в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Эльмира

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

При формировании документа «Восстановление НДС» по остаткам запасов отражаются общие суммы по ОСВ 41, 10.
Нужно ли расшифровывать данные суммы по каждому наименованию товара или материалов с указанием поставщика и сч.ф.? Или можно восстановить общей суммой?
В декларации по НДС за 2 кв. сумма восстановленного НДС (495 400,90) попадет в стр. 080 раздела 3.
Пожалуйста, подскажите, всё ли корректно сделано? Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Т.к. НДС, который вы восстанавливаете, уже был принят на счет 68.02, на котором не ведется аналитический учет в разрезе контрагентов и номенклатуры,
    нет необходимости восстанавливать данную аналитику при восстановлении НДС для дальнейшего списания.

    Верно, в декларации по НДС сумму восстановленного НДС отражают в Разделе 3 стр. 080

    Материалы по теме:
    Освобождение от НДС в 1С
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.