Перерасчет НДФЛ

Вопрос задал Любовь З.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.84/10)

Добрый день, у нас у работника был неправильно исчислен НДФЛ в июне. В июле я ввела перерасчет НДФЛ и сейчас рассчитываю аванс , посмотрите пожалуйста почему в отчетах по НДФЛ излишне удержанный НДФЛ не уходит, а в расчетном листочке вылезает долг работника?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте.

    Излишне удержанный НДФЛ сотруднику мы должны зачесть или вернуть. Просто выплатить по ведомости нельзя.
    В Вашей ситуации получается, что 20 880 попадает в ведомость на выплату аванс, отсюда и формируется долг сотрудника.
    Начислено в аванс 162 169,17 — НДФЛ 21082 = к выплате 141 087,17.
    У Вас выплата больше.

    Скорее всего не заполнилась вкладка Корректировка выплаты при перерасчете НДФЛ. На нашем сайте есть публикация, для чего это нужно Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?

    Чтобы исправить выплату, нужно заполнить вкладку Корректировка выплаты вручную и перезаполнить ведомость на выплату аванса.

    Зачет НДФЛ при выплате аванса автоматически не происходит. Т. е. налог в ведомости уменьшается только при выплате зарплаты.

  2. В приложенных скринах есть вкладка корректировка выплаты в докумненте на аванс там сумма 20880, и к выплате в ведомости и получается 162169.17-21082+20880=161967.17.

  3. А в перерасчете НДФЛ нет корректировки? Не понимаю, почему корректировка с плюсом. Не должен этот налог попадать в ведомость на выплату, мы же его не возвращаем.
    Он увеличит сумму к выплате в той ведомости, где зачтется.

  5. Добрый день.

    В Перерасчете НДФЛ корректировка выплаты заполнена корректно, с минусом. А вот в авансе ее быть вообще не должно. Я бы удалила корректировку из начисления за первую половину месяца и перезаполнила ведомость на выплату аванса. Долг уйдет из расчетного листа.
    Возврат НДФЛ Вы делать не будете, правильно? Только зачитывать?

Добавить комментарий