Здравствуйте,
Возник вопрос в правильности отражения данных в декларации по НДС за 2 кв. 2024 г., а именно,
за 1 квартал 2024 г. НДС был к возмещению, и, пройдя камеральную проверку, налоговая подтвердила всю сумму НДС к возмещению. Во 2 квартале 2024 г. по НДС получается к уплате, формируя декларацию по НДС за 2 квартал 2024 г., сумма НДС встает неверная, т. е. встает к уплате сумма НДС, которая была к возмещению + сумма НДС к уплате, которая получилась за 2 квартал 2024 г.
В каком разделе и строке декларации указывается сумма НДС, которая ранее, т. е. в 1 квартале 2024 г., была к возмещению. Я, в свою очередь, в разделе 3 строки 120 вручную ставлю сумму НДС, т. е. суммирую НДС за 1 кв. 2024 г., который был к возмещению, плюс сумма НДС, полученная к вычету за 2 кв. 2024 г.
При проверке контрольных соотношений в 1С: Бухгалтерии выявлены ошибки, файл во вложении. Подскажите, пожалуйста, как поступить.
Спасибо.
Здравствуйте!
Перезаполните декларацию по НДС за 2 кв 2024 по кнопке Заполнить.
1. В декларации по НДС нет информации об уплате налога. Там только начисления.
2. Декларация по НДС заполняется только по оборотам квартала. Там нет входящих данных нарастающим итогом. Как, например, по налогу на прибыль.
Когда прошла камералка по НДС, пополнили ЕНС. И эту сумму вы видите в сальдо ЕНС в ЛК ЕНС.
В программе оформляете документ Корректировка ЕНС.
Подробнее
Декларация по НДС за 2 квартал 2024 в 1С (25.07.24)
Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С?
Спасибо.