Добрый день подскажите пожалуйста, как в середине года откорректировать остаток по сч.68.02, чтоб он совпадал с декларацией за 2 кв 2024г. Делаю проводку сч Дт 9102 Кт 6802 на сумму 35 рублей, и 1с начисляет эту сумму на авансовые платежи 3 кв 2024г и увеличивается сумма при закрытие месяца «начисление налогов на единый налоговый счет». Какую проводку правильно сделать и когда.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, что значит проводка Д 91.02 К 68.02 и для каких целей ее делаете.
Декларация по НДС за 2 кв — это реальные обороты 2 кв. Все должно быть в автоматическом режиме.
Если доначисляете НДС, то все верно, что попадает в 1/3 за 2 кв. Поэтому надо понять, какие причины у этой проводки.