Добрый день, подскажите, пожалуйста, как в середине года откорректировать остаток по сч. 68.02, чтоб он совпадал с декларацией за 2 кв. 2024 г. Делаю проводку сч. Дт 91.02 Кт 68.02 на сумму 35 рублей, и 1С начисляет эту сумму на авансовые платежи 3 кв. 2024 г., и увеличивается сумма при закрытии месяца «Начисление налогов на единый налоговый счет». Какую проводку правильно сделать и когда.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, что значит проводка Д 91.02 К 68.02 и для каких целей ее делаете.
Декларация по НДС за 2 кв — это реальные обороты 2 кв. Все должно быть в автоматическом режиме.
Если доначисляете НДС, то все верно, что попадает в 1/3 за 2 кв. Поэтому надо понять, какие причины у этой проводки.
на начало 2 квартала 2024 весит сумма с разницей в 35 рублей, а оплачиваем т.е сч 6890 на 35 больше как по декларации. Все обороты за 2 кв 2024г правильные и остаток на 3 кв опять разница в сумме 35 рублей, чем по декларации. Или дождаться конца года.
Все декларации сделаны верно все идет только надо было на начало года исправить, а вот теперь не знаю как исправить
Если верно поняла, у вас сейчас в декларации к оплате, например, 1 035 рублей — это правильная сумма.
Сальдо по кредиту счета 68.02 на 30.06.2024 в сумме 1 000 рублей.
Вы делаете Операцию, введенную в ручную Д 91.02 К 68.02 на сумму 35 рублей.
В регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет переносится сумма 1 035 рублей / 3 по срокам 29.07, 28.08 и 30.09
Получается все правильно.
Дополнительно
НДС в 1С 8.3 — учет, как сформировать пошагово
Екатерина спасибо что отвечаете. Значит просто списать этот остаток нельзя. Я начисляла по декларации налог и также перечисляла все верно делал по декларациям хвостик тянется с прошлых переплат. Если доначислять то будет не верно.
Получается по 68.02 Д 35 руб. лишние.
Это с какого периода так?
Получается сальдо до 01.01.2023.
Потому что дальше суммы по декларации переносили на 68.90 и переплаты не может быть на 68.02.
Только если что-то исправляли.
Сальдо по 68.90 у вас корректное?
Там нет нехватки 35 руб.?
Сальдо по 68.90 идет копейка в копейку.
35 рублей не должно быть на сч 68.90.
Сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Сначала в копии базы сделайте документ Операции — Корректировки ЕНС — Создать
Вид операции: Начисление налога
Сумма: укажите сумму с минусом (на разницу)
Таких документов корректировки нужно сделать 3 штуки, по каждому сроку от 29.07.2024, 28.08.2024, 30.09.2024
В следующем квартале все должно переноситься правильно.
Дополнительно
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года
Добрый день, спасибо огромное. Буду пробовать в 3 кв 2024г.НДС сдала за 2 кв 2024 (перебои со светом). Спасибо еще раз за поддержку
Хорошо, будем на связи! 🌹🌹🌹