НДФЛ

Вопрос задал Ольга К.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.84/10)

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. У сотруднице расхождение в НДФЛ, после применения вычетов. 6 НДФЛ за полугодие не идет на эту сумму.

Все комментарии (7)

  2. Приложение

    Здравствуйте.

    Насколько я понимаю, при начислении премии в июне, доход еще не достиг 350 тыс., вычет был предоставлен.
    При начислении аванса доход превысил 350 тыс., вычет сторнирован. Налог пересчитан.
    А отпуск не видит аванс и сторнирует вычет снова, получается. И налог снова пересчитывает.
    Зарплата за июнь выплачивается уже в июле?
    У меня получилось смоделировать такую ситуацию, но отпуск пришлось корректировать вручную, само так не сложилось.
    Я предлагаю отменить проведение зарплаты за июнь и сделать перерасчет НДФЛ июнем за 2024 год. Тогда налог исчисленный станет верным.
    После этого пересчитать сотрудника в начислении зарплаты за июнь.
    КС в 6-НДФЛ должны сходиться.
    Но будет заполнена строка 180, потому что из-за неправильно рассчитанного налога переудержали 364 руб.

    Попробуйте на копии базы.

  3. У ифнс не будет вопросов по стр.180?

  4. Не могу сказать, это зависит от работников ИФНС. В следующем квартале строка 180 по этой сотруднице обнулится.
    Но если в этой ситуации в отчете убрать строку 180, КС 1.14 не будет выполнено и тогда вопросы точно будут.

    1. А если в отчете доход прибавить на 2800? Или убавить вычеты на 2800? Где это может «вылезти»

  5. Если убрать вычеты, скорее всего ничего не будет. В следующем квартале нарастающим итогом должно все спрятаться.

Комментарии закрыты.