Ндфл по договору аренды помещения

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Заключен договор аренды помещения с физ лицом. Как правильно завести в ЗУП физ лицо, если договор заключен от обособл подразделения. Сейчас ндфл встает на головную организацию.

Метки вопроса: Операция учета НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! В данном случае можно заполнить документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Налоги и взносы).

    В нём можно указать обособленное подразделение:

    В документе заполняем вкладки:
    Вкладка Доходы

    Вкладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов

    Вкладка Удержано по всем ставкам

  2. Спасибо, получилось. В документ Отражение удержанного ндфл подтягивается ифнс обособки, только не заполняется КБК. Не вижу такой вкладки. Заполнять вручную?

  3. Добрый день! КБК должен заполниться автоматически.
    Может быть в документе «Операция учета НДФЛ» на закладке «Удержано по всем ставкам» ставки другие указали?

  4. Вид дохода не был заполнен. Все получилось, спасибо
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Договорники Добрый день! У нас оформляются физ.лица по договору ГПХ. Возник вопрос, кто должен покупать билеты на проезд до места работы,…
  2. 6 ндфл Для проживания командировочных сотрудников были заключены договора аренды жилья, НДФЛ мы перечислили. нужно в 6ндфл отражать и в 2ндфл, ведь…
  3. НДФЛ и страховые взносы доначислены самозанятому 1. Физ лицо являлось сотрудником нашего предприятия. Уволено. 2. Заключен договор с этим физ.лицом, как с самозанятым. 3. Получено требование…
  4. СЗВ-ТД по договору ГПХ Здравствуйте! У нас есть физ.лицо, работающий по договору ГПХ. Договор заключен в 01.12.2022г. Окончание договора 31.10.23г. Флажок в договоре не…

Статьи по этой теме

  1. Надо ли ИП на УСН 6% включать в доходы поступления за аренду личного автомобиля? ИП УСН 6% сдает личный автомобиль в аренду. Оплата поступает на личный счет физ. лица за минусом 13%. Надо ли…
  2. Можно ли не выставлять счет-фактуру при реализации физ лицу? Мы – на ОСНО, покупатель физ. лицо. Надо ли выставлять счет с НДС и выписывать счет-фактуру? Если Ваша организация находится…
  3. Документ Операция по платежной карте в 1С Документ Операция по платежной карте — предназначен для отражения платежей, проводимых с помощью электронных средств платежа, платежных карт, а также…
  4. Универсальный отчет по данным физических лиц В статье приведена пошаговая инструкция создания отчета по выводу данных физических лиц. Отчет будет полезен кадровикам и руководителям подразделений. В…