Добрый день. Просьба помочь в такой ситуации. Как-то я не правильно ее решила. Была реализация в 2022г. Потом корректировка в 2023г. на уменьшение. Проводки программа сделала на 91.02. Я не увидела, что стал Кт62.01. Т.е. краснота, которй не должно быть. Я ее убрала операцией на 62.02. Теперь понимаю, что надо было начислить НДС , Кт.68.02. Пом=чему программа сделала красноту по 62.01 и как выйти правильно из этой ситуации? Обычно программа сама ставит на Кт.62.02 и потом в регламентной по НДС начисляем.
Все комментарии (45)
Комментарии закрыты.
Сделаю, Чуть позже. Я тоже думала об этом. Бывает такое, что создашь новый документ и все идет. Но ведь у нас взаимоувязка. Я не могу постоянно менять контрагента.
Постоянно менять контрагента не надо конечно. Мы так проверим правильно ли работает 1С, убедимся, что нет программной ошибки.
Катерина, но зачем же нового контрагента. Есть подобные и оно работает. Вложение. Как я понимаю, мне надо быть внимательней при корректировке, все просматривать. Как мне исправить вот эту ситуацию — по новому договору во 2 кв.2024. Ручными добавить Дт.62.01 Кт.62.02? И программа тогда начислить НДС с аванса? Если я не вношу на каждый договор счета учета — это плохо? Вроде бы не было сбоя.
Приложение avansovaya-schf-v-dop-list-1.docx
Как мне исправить вот эту ситуацию — по новому договору во 2 кв.2024. Ручными добавить Дт.62.01 Кт.62.02?
Должно быть правильно по новому договору без ручных проводок. Вы по нему скидывали карточку счета?
Или имеете ввиду, как исправить ситуацию прошлого периода и сформировать уточненную декларацию по НДС за 3 кв. 2023, мини инструкция во вложении — полностью с вашей ситуацией.
Счета учета можно на договоры можно не вносить — проверили, отрабатывает по умолчанию счет аванс 62.02
Катерина, спасибо большое за работу над этим вопросом. Многое узнала от вас. Закрывайте вопрос. Если что — я другим вопросом задам.
Галина, рада если смогла помочь.
Договорились!