Добрый день! Прошу помочь разобраться в пересортице между налоговыми инспекциями. В 2021 году был создан документ «Возврат НДФЛ» по одной налоговой инспекции, а выплата прошла по другой. На данный момент в каждой ведомости на выплату зарплаты по сотруднику выходит невыплаченная сумма за прошлый период 4186 руб. Удаляю в ручную. В расчетном листке за июль 2021 г. эта сумма не выплачена, а зачтена. Смотрела семинар, в нем разбирали тему «Пересортица», но именно такой ситуации не было.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Зачтено излишне удержанного НДФЛ — это проведен документ Возврат НДФЛ. Но должна быть еще запись НДФЛ к зачету в счет будущих платежей на ту же сумму, тогда регистры закрываются. Я эту запись не вижу, и не вижу отрицательный НДФЛ.
Вы могли бы уточнить, в какой момент появилась необходимость возврата? В каком документе исчислен отрицательный НДФЛ и заполнена ли вкладка Корректировка выплаты с минусом в том документе, в котором пересчитан налог?
Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?
Здравствуйте! По анализу за июнь я не вижу необходимости возврата. Уведомление на имущественный вычет возникло 12 июля 2021 г. Как теперь это исправить?
Добрый день.
Ситуация неоднозначная. Нужно исправлять 2021 год, поэтому предлагаю попробовать сначала на копии базы.
Давайте посмотрим расшифровку суммы к выплате, когда попадает лишняя сумма 4186. По какому документу-основанию она в ведомости отражается? Например, у меня в май 2024 года попадает сумма по документу Возврат НДФЛ 2021 года. Убедимся, что проблема в этом.
Дальше будем исходить из того, что мы можем править. Показывали ли возврат налога в отчетности? Будем ли мы оставлять возврат НДФЛ в программе или удалим и подадим корректировки?
Если мы показывали возврат в 6-НДФЛ и оставляем его в программе, то в начислении зарплаты за июль 2021 нужно внести запись по сотруднице на вкладке Корректировка выплаты на сумму -4186. Это поможет убрать лишнюю сумму из ведомостей.
Если в отчетности возврат не показывали, можно пометить этот документ на удаление, корректировку не заполнять и попробовать перезаполнить ведомость.
В отчетности возврат не показывали. Если удалить документ «Возврат НДФЛ» в 2021 году, то получается, что в ведомости на выплату за май 2024 г. все-равно пересортица.
А до этого также было +- в сумме ноль или именно сумма лишняя выплату увеличивала?
Именно сумма увеличивает выплату зарплаты в ведомости.
А как Вы исправляете сумму к выплате? Через расшифровку или просто меняете сумму в ведомости?
Мне больше нравится, что получается в ведомости после удаления возврата НДФЛ. Для такой пересортицы мы можем сделать техническую ведомость с нулевой суммой к выплате и закрыть взаиморасчеты. Давайте попробуем.
Учет расчетов с работниками
Удаляю все месяца до мая и сумма выплаты становится правильной.
Вы делаете верно. Странно, что суммы в итоге разбиваются. Нигде нет полностью суммы возврата.
Когда конкретно +- одна сумма, можно попробовать создать ведомость в кассу, подтянуть сотрудника, оставить только записи прошлых периодов. Ведомость провести и попробовать создать ведомость на выплату текущего периода. Подтянется туда снова что-то лишнее?
Подскажите, пожалуйста, ведомость в кассу какой датой делать?
Можно сделать текущей датой.