При Формировании книги покупок при восстановлении аванса документ-основание отражается как Списание с расчетного счета. Но в книгу продаж попадал номер авансовой счф в графу 3.
В 2024 году стал документом-основанием отражаться номер платежки.
У нас идет восстановление по одной и той же авансовой счф второй год.
По регистрам НДС ничего не поменялось.
Налоговая прислала требование.
Во вложении ФЗКПродаж за сентябрь 2023 года, когда в Книге продаж отражается номер счф на аванс.
И вариант за март 2024 по той же авансовой счф, но в Книгу продаж уже попадает номер платежного поручения на аванс. Счф попадает в графу 3, если вручную в ФЗКП выбрать именно счф, то по счету 76 ВА идет расхождение по документам-основаниям. Не можем понять, что не так делаем.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В Книгу продаж должен подтянуться номер счет-фактура на аванс выписанный поставщиком.
Пришлите дополнительно расшифровку по сч 76 ВА. Номер какой авансовой счет-фактуры должен подтянуться?
Дополнительно скрин Книги покупок и Книги продаж, как отражены счета-фактуры на Аванс и поступление.
ОСВ по счету 76 ВА сформируйте тоже за 1 кв. 2024г. как и Книга покупок.
Прислали за 2 кв. 2024г
Нужно посмотреть как произошел зачет по счет-фактуре.
Счф А563364. А вместо нее отражается номер платежки 671.
Да, правильно поняла.
Просто в нашей базе ошибка не воспроизводится и верно отражается номер счет-фактуры на аванс.
Возможно не верно отражены суммы в зачете по счету 76 ВА.
Поэтому прошу ОСВ за 1кв.2024г
Это лизинг, там много документов. В апреле сделали вручную в ФЗКПродаж — выбрали вместо списания счф, но тогда по 76Ва пошло красным по документам основаниям. У нас такая ситуация по другому договору тоже не воспроизводится. Но что могло повлиять на такое поведение программы?
Поведение программы действительно выглядит как некорректное.
Видимых ошибок в зачете НДС нет, ОСВ 76 ВА закрылась корректно.
Попробуйте почистить Кэш и протестировать базу на ошибки.
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Дополнительно по операциям лизинга, может пригодится.
Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования в 1С (ПРОФ)
Такое поведение программы получается, если в ФЗКПродаж ставка НДС стоит не 20/120, а 20%. Заполняли книгу вручную, так как перестала заполняться автоматически. Теперь пытаемся выяснить, почему сама не восстанавливает авансы.
При автоматическом формировании Книги продаж ставка по восстановлению авансов должна быть 20/120.
Книга продаж не сформировалась автоматически за 1 кв.2024?
Уточните релиз программы.
Да, не сформировалось автоматически. Релиз последний. 152.28
Перепроверьте пожалуйста как по данному договору отражены документы Поступление — Услуги лизинга — счета расчетов.
Можно сверится с нашей инструкцией.
Еще раз протестировала документы в базе, ошибки программа не выдает.
Главное правильное заполнение счетов расчетов и зачет авансов отражается автоматически.