Нужно ли заполнять графу 20 книги продаж, если восстанавливается НДС по непрослеживаемым товарам в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна П. (Донецк ДНР)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый день, нужно ли заполнять графу 20 книги продаж, если восстанавливается НДС по непрослеживаемым товарам? По непрослеживаемому товару номер ГТД, который указал продавец в УПД, при восстановлении НДС в книгу продаж не попадает, помогите пожалуйста разобраться
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.181.31)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1606)

Метки вопроса: —

Все комментарии (18)

  2. Здравствуйте!

    Эта графа заполняется по непрослеживаемым товарам — регистрационный номер ТД, если они импортированы (первые 3 блока номера из ГТД).

    У вас, если верно поняла, не импорт, покупка на территории РФ, графа не заполняется.

    Материал по теме:
    Декларация по НДС за 3 квартал 2025 в 1С (27.10.25)

    Обратите внимание, у вас устаревшая версия релиза, важно вовремя устанавливать обновления, это поможет избежать многих ошибок и сдавать отчетность с учетом обновлений законодательства.

    Текущий релиз — 3.0.185.24.

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

  6. Сослаться можно на Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 29.10.2024) «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» Раздел II Правила ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость п. 5 пп. Ф

  7. Галина, извините, пп.Ф в п.5 в Разделе II Правила ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, не нашла, пожалуйста можете уточнить, возможно опечатались?

  8. Звучит так:

    «ф) в графе 20 — регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости, указанный в графе 11 счета-фактуры.
    Регистрационный номер декларации на товары указывается при реализации товаров, не подлежащих прослеживаемости, ввезенных на территорию Российской Федерации, в случае если их таможенное декларирование предусмотрено правом Евразийского экономического союза, либо регистрационный номер декларации на товары указывается в отношении товаров, не подлежащих прослеживаемости, выпущенных в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области.
    При совершении операций с товарами, подлежащими прослеживаемости, указывается регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости.
    Графа 20 не заполняется в случае отсутствия данных, отраженных в графе 11 счета-фактуры;
    (пп. «ф» введен Постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 № 534)»

  9. Галина, у нас данные в графе 11 счета-фактуры на поступление/корректировочного счета-фактуры отражены, присутствуют, но в книгу продаж в связи с корректировкой поступления не подтянулись в гр. 20, при этом в книгу покупок по счету-фактуре на поступление данные по ГТД отражаются.

  10. Давайте проверять, соберите, пожалуйста, в один файл скрины всех операций от поступления, оплаты и корректировки.
    Проведу моделирование у себя в базе.

  12. Благодарю за скрины.

    Прикрепите, пожалуйста, вторую вкладку корректировки и уточните, почему накладная от мая, а поступление от 01/10 и корректировку в этот же день делаете.
    К вычету НДС не отражали, получается, как и поступление от мая.

  13. Добавила скрин второй вкладки документа «Корректировка».
    В мае месяце данные выключатели не были оприходованы в силу физического отсутствия (непоставка от продавца). В октябре продавец выставил УКД к майскому поступлению, исключив эти выключатели из поставки.
    Бухгалтер проводит 01.10 поставку и сразу корректировку.
    К вычету НДС по данным выключателям в мае не принимали.
  14. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Благодарю за скрины и пояснения.

    Сделайте не корректировку поступления, а возврат товара поставщику на основании документа поступления.
    При таком отражении графа 20 в книге продаж заполняется (смотрите вложения).

    Может пригодиться материал:
    Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить

  15. Спасибо!
    Возврат поставщику — это такая вынужденная мера, как мы понимаем.
    А в классическом варианте корректировки поступления тогда ошибка в заполнении книги продаж, или логика программы иная и не предполагает заполнение графы 20 в книге продаж?

  16. У меня также не заполняется эта графа при корректировке поступления, да, складывается впечатление, что ошибочное поведение программы.
    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

    Или так

    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

Добавить комментарий