Добрый день.
В марте 2024 бухгалтер провел документ «Поступление» на годовой доступ к сервису «1С Контрагент». Однако, аналитику указал неверную, а именно «Вид актива в балансе» и «Статья затрат» на 26 сч. Период закрываем поквартально, после сдачи отчетности, т.е. сейчас период закрыт.
Вопрос: Как с апреля 2024 правильно поправить неверную аналитику, что бы далее отражение этого расхода происходило корректно на затратном счете и в балансе.
Верная аналитика : «Вид актива в балансе» — Дебиторская задолженность.
«Статьи затрат» — Расходы на ПО.
Скрин прилагаем.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ирина.
Вид актива в балансе можно поменять и так, у вас он повлияет только на заполнение баланса.
Но если нужно поменять еще и Статью затрат, то для этого нужно перенести с одной аналитики на другую.
для этого введите документ Операция, введенная вручную и перенесите остаток по счету 97.21 с одной аналитики на другую.
Не совсем понятно про «перенести остаток со счета 97.21» ???
Нам нужно, что бы после исправления ошибки, суммы ежемесячных списаний на 26 счет отражались на верной статье затрат (по регламентной операции «Списание расходов будущих периодов» )
Поясните, пожалуйста, подробнее, как произвести исправления.
Делаете проводку Дт 97.21 Новая аналитика Кт 97.21 старая аналитика в сумме остаток по счету 97.21
Как изменить вид актива в балансе по счету 97.21?
На налоговый учет как-то повлияла ваша неправильная статья затрат?
Спасибо! все теперь работает правильно.
Вид затрат, нет, на налоговый учет не влияет. Влияет на порядок в ОСВ по 26 сч. и на настроение бухгалтера-перфекциониста))