В документе «Распределение НДС» не заполняется строка «не облагаемой НДС» в 1С

Вопрос задал Кристина Е.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.2137)
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП, редакция 3.0 (3.0.151.38)

Добрый день
В документе «Распределение НДС» не заполняется строка «не облагаемой НДС», подскажите , почему такое может быть, возможно что-то недонастроили.

Метки вопроса: —

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, какие именно не облагаемые НДС операции были в 1 кв 2024. Пункт и статья НК РФ, Протокол ЕАЭС.

    Приложите скрины, как отразили их. Сам документ реализации, движения по ДтКт.

    Как заполнена аналитика в Договоре и в Номенклатуре в части раздельного учета НДС.

    Смотря, какой у вас случай — код операции или там, или там.

  2. За предыдущие периоды по этому договору и операциям считалось все корректно

  3. Операция введенная вручную не создает запись в регистр накопления Необлагаемые НДС операции, на основании которой автоматически заполняется документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС.

    Начислять проценты в программе можно при помощи документа Реализация (акты, накладные, УПД).
    В этом случае в документ «Распределение НДС» с 91.01 суммы будут попадать автоматически.

    Посмотрите материал по ссылке:
    Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?

    Также обсуждение по теме:
    Проценты по займам выданным не попадают в «Распределение НДС» в 1С

    Скрины обрезаны во вложении. Поэтому не все можно проанализировать.

    Возможно, в вашей базе 1С какие-то доработки присутствуют в этом направлении.
    Если это так, то они могли слететь при обновлении.
    Надо проверить с программистом 1С.

  4. Проверили все настройки по инструкции, все верно настроено
    Реализация во вложении

  5. Проверьте настройки программы:
    должен быть установлен флажок Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета в разделе Главное — Налоги и отчеты — НДС

  6. Это тоже проверили

  7. В нашем материале начисление процентов предлагается делать документом Реализация.

  8. Ранее всегда делали операцией и все подтягивалось.
    Почему нельзя сделать это операцией?

  9. Я попробовала начислить проценты операцией вручную и Реализацией, и только во втором случае у меня получилось. Можете прислать скрин Операции прошлого года, возможно там вручную добавлялись какие-то регистры.

    1. Перейдите в журнал Операций. Курсор на эту операцию.
      Нажмите ДтКт и приложите скрин, пожалуйста.

  10. Нужен скрин проводок не рег. операции за март 2024, а Операции, введенной вручную №283 от 31.12.2023.
    Надо в журнале с ручными операциями его сделать.

    Нам надо понять, в каком документе вы отражаете движения по регистрам НДС.
    В обычной 1С:Бухгалтерия мы это делаем в документе Реализация (акт, накладная, УПД). Чтобы вручную в Операции не отражать.

    Уточните у специалиста 1С, который обновляет вашу базу. Были ли доработки в части раздельного учета НДС.
    Возможно, в вашей базе была доработка, при обновлении она слетела.

    Напишите нам ответ, который даст специалист 1С, пожалуйста.

  11. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    Добрый день!
    Обратите внимание, чтобы заполнялось поле «Не облагаемой НДС» должно соблюдаться три условия при отборе записей в регистре книга продаж:
    Событие — В списке — Реализация или Налог начисляет покупатель
    Ставка НДС -Без НДС
    Вид ценности — Не равно — Услуги не на территории РФ

    Сформируйте в Универсальном отчете по регистру НДС продажи с этими фильтрами отчет за тот период, что формировался, и сейчас. Скорее всего, у вас ставка НДС не Без НДС.
    Проверьте.

    Вот мои настройки и пример: попадает в нужную колонку именно сумма по выставленным отборам.

  12. Приложение № 1

    У вас в приведенном скрине реализации ставка 20%.

  13. Если в Операции № 283 регистров НДС не увидим.
    Давайте проверять, какой документ их формирует.
    Для этого сформируйте Универсальный отчет с настройками, которые Ирина рекомендует по регистру НДС продажи.
    Период выберите 4 кв 2023.
    Покупатель — отбор по физ лицу, которое в проводках по счету 76.05.
    Приложите скрин, пожалуйста.

  14. В приложенном вами скрине в прошлом году был задействован счет 76.05, в этом году 76.09. Вы каки-то правки вносили?

  15. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

  16. Закрывайте обращение, спасибо за ответы

  17. Рады, если смогли помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.