Больничный лист

1. Здравствуйте.

   Если в программе сейчас провести больничный лист — будет сторнирована зарплата за декабрь и январь, ничего с этим мы не сделаем не сможем. В учете НДФЛ сторно всегда отражается по дате первоначальной выплаты — это значит,что без корректировки отчетности по НДФЛ не обойтись. В публикации разобрана ситуация, когда зарплата за декабрь начислена полностью, а потом получен больничный лист: Больничный за декабрь 2022 в январе 2023 — варианты регистрации и отражение в учете НДФЛ .

   Чтобы своевременно получать сведения по больничным из СФР, в ЗУП можно подключить СЭДО Подключение СЭДО с СФР .

2. Доброе утро! Загрузила этот больничный лист в расчете указала месяц АПРЕЛЬ и программа все сторнировала апрелем… а то что бл с декабря ЗУП не видит… что делать.

3. Здравствуйте.

   Вы могли бы приложить скриншот вкладки Перерасчет прошлого периода из больничного листа? В моем понимании программа должна отсторнировать начисления за декабрь-январь в больничном листе.У Вас не так?

4. Да, она все это сделала, но в самом декабре (анализ зп за декабрь) никаких изменений нет…

5. прикрепила бл и анализ зп декабрь 2023

6. В анализе зарплаты и других зарплатных отчетах сторно учитывается по месяцу в документе начисления — в апреле. В бухгалтерском учете это так работает.
   А вот в налоговом будет сторно в декабре и в январе. Т. е. будет разница.

7. Где это можно посмотреть? Разницу. Только сформировав 6НДФЛ?

8. В 6-НДФЛ данные попадут из налогового учета. Разница видна, если сравнить расчетный листок за декабрь и подробный анализ НДФЛ. Если сравнить суммы, относящиеся к начислениям декабря, будет разница.
   Также есть отчет для проверки расхождения БУ и НУ Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .

9. Сейчас посмотрю.

10. Вот так получается.

11. У Вас зарплата за декабрь 2023 выплачена в январе 2024, а за январь 2024 — в феврале, верно? Получается, что больничным сторнируется доход января и февраля. В налоговом учета, на мой взгляд, верно отражено сторно — по первоначальной дате получения дохода.

12. За декабрь был аванс 25.12.2023 и окончательный расчет выплачен 10.01.2024г и так всё. 25го и 10го

13. Больничный, видимо, был во второй половине декабря, или это неправильно?

14. больничный был с 23.12.2023 по 09.01. 2024, а запрос поступил 24.01.2024г

15. Значит правильно. Пересчитываем зарплату за вторую половину декабря — это доход января 2024. Отчетность за 2023 год править не нужно.

16. на этот запрос благополучно ответили в ЭДО, а в ЗУП ничего не поправили и больничный не загрузили… Обнаружила я это только сейчас…

17. А как же РСВ, УСН и Баланс? Там то идет от начисленного, по взносам тоже должен пройти перерасчет?

18. Взносы попали в расход по УСН и тд….

19. Про перерасчеты в отчетности по взносам можно посмотреть запись семинара Перерасчеты в РСВ .

    Про баланс и УСН я, к сожалению, ничего сказать не могу. Лучше задать этот вопрос специалистам 1С Бухгалтерии. В моем понимании, бухгалтерский учет остается неизменным. Перерасчеты отражаются апрелем.

20. Добрый день! Что-то я совсем запуталась))) Я не понимаю момент, если мы сделали перерасчет в апреле (больничный в декабре) по регистрам для НДФЛ вроде все легло, но зп за декабрь начислена полностью и выплачена полностью. Если я не ошибаюсь для начисления больничных суммы заработка которые начислены по средней не входят в расчет, а у него получилось по начислению в декабре полный оклад и нет данных о больничном (перерасчет в апреле) это значит, что больничные 2024г рассчитываются неправильно? Или я что-то путаю…

21. Добрый день.

    Зарплата за декабрь начислена полностью, взносы тоже уплачены за декабрь полностью. Взносы мы не пересчитываем, если есть доход в апреле. Значит и корректировки по взносам не подаем. Доход 2023 года остается неизменным — полная зарплата без больничного, кроме учета НДФЛ.
    Получается, этот больничный и сторно зарплаты на доход 2024 года повлияют, а значит и на расчет больничных листов в 2025 году.

22. Но ведь то что зп за декабрь начислена полностью это же неправильно?! Подскажите где можно почитать по поводу того, что Вы написали выше?

23. Про отражение перерасчетов в отчетности по взносам есть публикация Перерасчеты в РСВ .

    Я думаю, можно уточнить вопрос перерасчета зарплаты в учете среднего для больничных у аудиторов.

Комментарии закрыты.