Здравствуйте подскажите пожалуйста, ранее в 2022 и 2023 годах мы платили авансы поставщику и принимали ндс с авансов. Сейчас поставщиках прислал закрывающие. и этот авансовый ндс мы должны восстановить. У меня в осв в кредите 76ВА зачитывается на 2 миллиона, а в анализе ндс на 1,9. я нашла расхождение в каком документе. как понять что это действительно ошибка? Как ее исправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните пожалуйста, суммы восстановленные по сч 76 полностью отражены и восстановились в Книге продаж?
Как выглядит Экспресс-проверка по НДС, нет ли зависших сумм?
Счет 60 по авансам выданным закрылся корректно?
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
ФАЙЛ ВО ВЛОЖЕНИИ.
Файл отражает не полную картину по зачету НДС с авансов выданных.
Судя по закрытому счету 76АВ, НДС должен отразиться верно во всех регистрах.
Если есть несоответствие с регистрами НДС, то нужно анализировать ситуацию по алгоритму, приложила выше.
Так же нужно смотреть как суммы восстанавливаются в Декларации НДС и сч.60.
Смотреть Экспресс- проверку.
Возможно не правильно закрылись документы прихода по данным выплаченным авансам и нужно перепровести документы 1 кв. 2024г.
Спасибо нашла !!! Был возврат средств!!
Рада что все получилось!!!
Спасибо, что поделились результатом!!!