Здравствуйте. У нас авансовые платежи по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 года больше налога. Как мы понимаем, должна быть сформирована проводка Дь 68.04 Кт 68.90 с минусом на сумму переплаты. Однако, Регламентная операция по Начислению налогов на ЕНС сформировала проводки только по начислению налога, а сторно по переплате нет. В чем может быть причина, что программа не видит переплату? (Бухгалтерия предприятия 3.0.151.27)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В Закрытии месяца по ссылке с названием регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения (пришлите нам скрин для рассмотрения).
В этой регламентной операции со счета 68.04.1 на 68.90 осуществляется:
1) уменьшение задолженности по НП по итогам отчетного периода в сумме превышения ранее исчисленных авансовых платежей над исчисленной суммой
2) перенос задолженности по авансовым платежам, подлежащим уплате в квартале, следующим за отчетным периодом.
Чтобы данная операция отработала корректно необходимо, чтобы была корректно сформирована
регламентная операция Начисление налогов на единый налоговый счет в Закрытие месяца (в декабре 2023 года
и сформирована налоговая декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024
Материалы по теме:
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.24)
Также Алгоритм переноса налога зависит от настройки Порядка уплаты авансовых платежей в настройках Налогов и отчетов.
Спасибо за ответ. Все перечисленные процедуры выполнены, но уменьшения не происходит. Видимо придется править вручную. Подскажите, пожалуйста, документ Корректировки НС для этого можно использовать?
Все изменения по ЕНС вручную с 2024 года оформляются документом Корректировка ЕНС
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С