6НДФЛ 1 кв 2024

Вопрос задал Анна В.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте! При заполнении декларации программа выдает ошибку — не равны строки 140 и строка 160. Сумма разницы — это сумма по операции учета НДФЛ (КОВРОВ) за 2023год. Надо ли в 6 НДФЛ внести изменения?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  2. Здравствуйте!
    КС 1.14 позволяем нам отправить отчет. То есть с такими суммами, с таким заполнением ИФНС принимает отчет. Но после, скорее всего, пришлет требования о предоставлении пояснений.
    В таком случае, в пояснении своими словами опишем ситуацию о том,почему сразу не удержали ндфл.
    Прикладываю ссылку на публикацию: ФНС скорректировала контрольное соотношение 1.14 к расчету 6-НДФЛ .

  3. Мила, а если сумму «удержанную» исправить вручную на исчисленную?

  4. B, как правильно, без последствий, пояснить данную ситуацию?

  5. Удержанная сумма у нас собирается по периодам. Чтобы исправить 160 строку нам нужно выбрать периоде, изменить уведомление. Так уже у нас 160 строка должна совпадать с Разделом 1 — 020 строкой. Мне кажется это не самый простой путь.
    К сожалению, я не знаю точно что у Вас произошло в учете у сотрудника. Но в пояснении так и можем указать: в ходе самостоятельной проверки было выявлено, что у сотрудника К не верно удержан ндфл за период (указать нужный период). Поэтому в феврале удержали сумму ндфл в размере (указать сумму). То есть описываем словами ситуацию как есть. Если у Вас был какой-то натуральный доход — то укажем это.

  6. Я все поняла. Спасибо, большое. Вы мне очень помогли

     1

  7. Пожалуйста!🌸🌸🌸
    Рада была Вам помочь и пообщаться с Вами. Желаю только положительных протоколов.

Комментарии закрыты.