Добрый день!
Программа Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.151.27)
Система налогообложения: ОСН
Мы в программе ведем раздельный учет НДС (имеются операции по начислению % по выданным займам).
01.01.2024 мы получили корректировочный УПД от поставщика услуг к уменьшению первоначальной суммы (первоначальная стоимость 136 550, после корректировки — 125 933,33, сумма НДС к уменьшению 2 123,33)
В документе корректировка поступления отсутствует поле Восстановить НДС в книге продаж. В документе формируются проводки сторно 19.03 — 60.01 на сумму — 2 123,33.
А вот проводки 19.03 — 68.02 на сумму 2 123,33 нет.
Исходя из рекомендаций по аналогичным вопросам, представленных у вас на сайте, поняла что нужно в программе оформить операцию Восстановление НДС. Нашла такую операцию Восстановление НДС, ввела данные, проводка 19.03-68.02 на нужную сумму сформировалась. Поскольку корректируется прошлый квартал, то соответственно отметила, что данная запись должна отражаться в доп.листе книги продаж корректируемого периода (4 кв 2023 г.).
Но при формировании книги покупок в списке у меня появляется документ поступления от 08.11.2023, который отмечаю как запись доп.листа. Но документ ФЗКП делает проводку по этому документу 68.02 — 19.03. В оборотке сч. 19 эта сумма висит минусом.
Как это исправить, чтобы ОСВ по 19.03 закрылась по данному поступлению?
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, почему Корректировка поступления №4 от 01.01.2024 сделана на основании Корректировки поступления №3 от 01.01.2024?
При такой корректировке программа смотрит на документ на основании, которого создана корректировка и принят по нему НДС к вычету или нет.
Программа считает, что к вычету вы НДС не принимали и создает запись в регистр НДС предъявленный, в результате при заполнении Формирования записей книги покупок заполняются данные по корректировке.
Если НДС был принят к вычету при первоначальном поступлении, то при его дальнейшей корректировке создается запись в регистр НДС Продажи.