Добрый день!
Подскажите есть ли возможность в ЗУП проверить начисления декабрьской ЗП выплаченной в начале января?я знаю что отдельно по сотруднику можно проверить отчетом Подробный Анализ НДФЛ по сотруднику ,а если их более 1000 человек?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
На нашем сайте можно скачать донастроенные отчеты для проверки учета НДФЛ по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ .
Эти отчеты формируются в целом по организации. Например, можно сначала проверить расхождения между БУ и НУ донастроенным универсальным отчетом. Период в шапке отчета можно выбрать любой. По сотрудникам, которые появятся при формировании отчета, уже детально проверять.
О проверке 2 раздела, в частности доходов, попавших в него, Светлана рассказывала на семинаре 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1 . раздел Проверка 6-НДФЛ. Там же описываются отчеты и где их применять.
Анна,а если расхождения по сотрудникам выявились как их править за 2023 год?
Анна,добрый день!
Благодарю за ответ,сегодня все посмотрю,пока не закрывайте вопрос пожалуйста.
Универсальных рекомендаций, к сожалению, нет. Нужно смотреть каждую ситуацию, разбираться, что именно не правильно.
Иногда и перерасчет НДФЛ может все поправить.
Общие рекомендации по исправлению ошибок предложены в публикации Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
Вы можете приложить скриншоты по проблемному сотруднику, посмотрим вместе. Если разница между БУ и НУ, то приложите подробный анализ НДФЛ и расчетные листочки.
Анна,прикладываю Универсальный отчет по уволенному сотруднику,Подробный анализ и РЛ.
Анна,уточните вы можете скрыть приложенные документы,чтобы их было видно не всем?
Ваши файлы видите только Вы и кураторы сайта.
В ноябре расхождение между БУ и НУ связано с тем, что зарплата за месяц начислена меньше, чем был начислен аванс. Больничный не считаем, там код дохода другой.
За первую половину месяца начислено 16330, НДФЛ 2123. Эта сумма осталась в налоговом учете — мы ее видим в подробном анализе НДФЛ.
А за месяц начислено 14391,83, НДФЛ 1871. Это то, что мы видим в своде и в расчетном листке.
Как поступать в такой ситуации, описано в статье Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Так как это прошлый год, я думаю, подойдет способ 2 — перенос данных.
Анна,спасибо!Получается из Универсального отчета сравнение БУ и НУ она ушла,но в подробном анализе теперь минус.А в расчетном листке все по прежнему.
Да, теперь суммы в бухгалтерском и налоговом учете одинаковые. В расчетном листке изначально все было правильно.
Пправильно я пониманию что теперь должна вернуть излишнеудержанный НДФЛ (исходя из подробного анализа) и подать уточненку на нее?Сотрудник уволен в феврале 24.
У нас это 2023 год. Зачесть этот НДФЛ мы не можем в любом случае, поэтому только вернуть налог, если сотрудник напишет заявление.
И да, отчет заполнялся с завышенной суммой дохода и НДФЛ, понадобится корректировка 6-НДФЛ за 2023 год.
Поняла,спасибо!