ИП доходы минус расходы. В программе был автоматически сформирован документ Операция по ЕНС. Расправожу документ – и не все равно не дает корректировать этот документ (в этом документе не правильно указан Срок уплаты фикс взносов ИП 09.01.24, а д.б. 31.12.23 и Отражение в учете Бух, налоговый и ЕНС – а д.б.Только ЕНС.
Делаю новый документ Операцию по ЕНС за 2023 на фикс.взносы ИП 45 842 с датой 31.12.23 и Отражение в учете Только ЕНС. Страховые взносы ИП свыше предела 257 061 руб. срок оставляю 01.07.24, а Отражение в учете Только ЕНС или же выбрать Бух, налоговый и ЕНС? Скрины прилагаю
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Еще — и там выбрать «разблокировать».
—
По 69.06.6 — Только ЕНС.
По поводу СВ 69.06.5 за 2023 со сроком уплаты 01.07.2024 — что конкретно по ним отражаете в 2023 этой операцией?
Была досрочная уплата в 2023 и подано Заявление о зачете в ИФНС?
Если нет, то посмотрите рег. операцию Начисление налогов на единый налоговый счет в декабре 2024 по проводкам — ДтКт.
Мария, досрочно ничего не подавала. 1С БП автоматически сформировала Операция по ЕНС сразу на 2 суммы — 45842 и 257061. Я сделала новую форму, т.к. не могла разблокировать автоматически созданную Операцию. Сейчас разблокировала первичный документ и исправила 2 строку. 1 строку оставила без изменений.
В операции ЕНС исправила обе строки на Отражение в учете: Только ЕНС. Если 257061 оставляю как было (бух.нал и ЕНС) – тогда в рег.операции Начисление налогов на единый налоговый счет в декабре 2023 по проводкам исчезает начисление в 2024г. Думаю так правильно. Скрин прилагаю.
СВ 45 842 уплачены в 2023 или нет?
Если нет, то информация в Операции по ЕНС не нужна.
Если оплачены, то нужно, как заполнили, тогда в расходы УСН попадет в 2023. Проверьте по КУДиР, пожалуйста.
По СВ 1% с дохода свыше 300 тыс. за 2023 — аналогично.
Информация в Операции по ЕНС не нужна, если досрочно ничего не подавали, даже при том, что платили в 2023.
СВ за 2023 были оплачены в декабре 2023 — в расходы Кудир попадают.
СВ 1% не платили — в расходы не попадают.
В вашем случае эта Операция по ЕНС не требуется.
Пометьте ее на удаление, пожалуйста. Перезакройте декабрь 2023 на актуальном релизе 3.0.151.
Проверьте КУДиР — там должна быть сумма 45 842. И она в Закрытии месяца 31.12.2023 перенесена на ЕНС Д 69.06.6 К 68.90.
А Д 69.06.5 К 68.90 будет 01.07.2024.
Все лишние документы, помеченные на удаление, из базы удаляем до того, как ставит Дату запрета редактирования
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
Мария, спасибо огромное помощь! Можно сказать скорую помощь)!
Светлана, рада, если смогла вам помочь! Будем на связи 💃💃💃
Спасибо большое