Уведомление по НДФЛ если расчет зарплаты ведется в ЗУП 1С

Вопрос задал Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый вечер!
1С:Бухгалтерия 3.0 (3.0.147.30).

Расчет зп ведется в ЗУП. Документы «Отражение зп в бух.учете» за январь 2024 и «Отражение удержанного НДФЛ» за период 23.01.2024-22.02.2024 экспортированы в Бухгалтерию.
В бухгалтерии появился документ «Сведения об удержанном НДФЛ» (срок уплаты 28.02.2024, проводка Дт 68.01.1 Кт 68.90).
С помощью Задачи организации пытаюсь создать Уведомление о налогах в феврале 2024. В разделе «Расчет суммы налогов и взносов» страховые взносы заполняются правильной суммой, а по поводу НДФЛ выдается сообщение «Нет данных о сумме к уплате» и, если перейти по гиперссылке, то программа предлагает ввести данные о зарплате и взносах с помощью документа «Отражение зарплаты в бух.учете» за январь 2024, но такой документ уже был ранее экспортирован из ЗУП.

Прошу подсказать, где может быть ошибка. Уведомление по НДФЛ за период 23.01.2024-31.01.2024 не подавалось, т.к. не было выплат.

Метки вопроса: авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП), Уведомления об исчисленных суммах налогов

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Уведомление по НДФЛ заполнится автоматически, если в документе «Сведения об удержанном НДФЛ» в поле «Период сдачи отчета» будет указан «Февраль 2024».

  2. Доброе утро!
    В поле «Период сдачи отчета» указан февраль 2024, но уведомление в части НДФЛ не заполняется. Прикладываю сканы.

  4. Попробуйте заполнить поле «Дата удержания», скорее всего из-за неё программа не видит сумму.

  5. Спасибо!
    Все получилось! Я внесла дату последней выплаты зп за период 01-22 февраля.

    Раньше в документе «Сведения об удержанном НДФЛ» было несколько строк в соответствии с количеством выплат зп, и в каждой строке — своя дата удержания. Теперь формируется одна строка на общую сумму НДФЛ (хотя выплат было несколько). Оно и понятно: на стороне ЗУП — тоже только одна строка в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете». Возникает вопрос: это правильное функционирование ЗУП?

  6. Здесь всё зависит от последовательности заполнения документов за месяц. Видео «Уплата НДФЛ с 2024 года» в разделе «Новшества по ЕНП в 1С в части учета НДФЛ и страховых взносов» по ссылке — можно посмотреть в качестве примера — Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности

  7. Спасибо!
    Как Вы думаете, можно ли уведомление по НДФЛ за период 1-22 февраля отослать в ИФНС не 26 февраля (из-за праздника и выходных), а вечером 22 февраля?

  8. На мой взгляд, можно. Уведомление — это по сути отчет.

  9. Спасибо!
    Вопрос можно закрывать.

Комментарии закрыты.