Здравствуйте, прослушала семинар по заполнению 6НДФЛ, и очень захотелось настроить и пользоваться Универсальнвми отчетами. Но
в моей программе на сегодня не один из отчетов не заполняет те анализы, которые предусмотрены программой. В отчетах по налогам и взносам, по НДФЛ в «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» сумма начисленной ЗП отражается не полностью. Например за январь 24 всего начислено 24 715 103 руб, а в отчет собирается только 23 262 525 руб, такая же картинка в феврале и марте.
по начисленным за месяц в кратком своде сумма ЗП правильно, НДФЛ начислен в общей сумме — правильно. А если не правильно, то в отчете по людям не могу увидеть по ком конкретно не правильно.
Вопрос: требуется помощь в настройке отчетов, по проблеме описаной выше. а уже потом доберемся до Универсальных отчетов. С уважение бухгалтер ООО Рифер Шелестенко Наталья Николаевна , тел. 89146886362
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Приложение
Здравствуйте, Наталья!
Если мы с Вами говорим про отчет Анализ НДФЛ по датам получения дохода, то нам важно понимать какой отбор/период указан в шапке отчета.
На семинаре Светлана говорит об этом отборе: 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1 . Ориентировочное время начала просмотра 1час19 мин.
Уточните, пожалуйста, у Вас выплата зарплаты происходит в организации в последний день месяца или уже в следующем месяце?
Прикладываю ссылку на публикацию по настройкам отчета: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ .
Здравствуйте, выплата 10 числа и 25 числа следующего месяца.
Здравствуйте!
Если выплата происходит в следующем месяце, тогда все верно. Часть начисленной зарплаты за январь, которая в отчете Полный свод по начислениям, удержаниям, выплатам отражается именно в январе, будет выплачена в феврале. Значит для налогового учета данная сумма будет отражена в следующем месяце, в феврале.
Если нужно проверить вместе, Вы можете приложить скриншоты отчетов.
Спасибо, немного разобралась с отчетом «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и и месяцам взаиморасчета с сотрудниками».
Вопрос: в 6 НДФЛ попадает сумма ЗП , которая отражается по строке 120 «Сумма доходов, полученная физическими лицами» по вышеуказанному Анализу НДФЛ, только если отбор делаем и ставим V в Период получения дохода?
Приложение
Нет, немного не так.
Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1 . Раздел Проверка 6-НДФЛ, видео Шаг 1. Проверка доходов.Я рекомендую к просмотру все видео, но про отчет Анализ ндфл ДФЛ по месяцам налогового периода и и месяцам взаиморасчета с сотрудниками Светлана говорит на 13 минуте. Флажок в отчете мы ставим второй: Период взаиморасчетов.
Большое спасибо, многое стало понятнее.
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Хорошего дня🌸🌸🌸