Добрый день.
Такая ситуация. Мы купили оборудование у фирмы на сумму 124 920,00, эта же фирма арендует у нас помещение, и по договору аренды они должны внести нам авансовый платеж в размере 124 800,00. Мы провели взаимозачет на 124 800,00. Нам нужно выставить получается на эту сумму счет-фактуру на аванс. Как это сделать? При создании счет-фактуры на аванс я выбираю корректировку долга, и он пишет регистрация счет-фактуры не требуется.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В результате Корректировки долга должна быть проводка Д 62.02 К ХХ. Приложите скрин проводок по ДтКт данного документа.
Приложите ОСВ по счету 62 по субсчетам 62.01 и 62.02 одновременно с отбором по контрагенту, в адрес которого надо выставить СФ на аванс. На вкладке Группировка 3 флага — Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами.
Будет тогда понятно, как надо заполнить счета в Корректировке долга.
По кнопке «Создать на основании» счет-фактура на аванс создается только из документа поступления оплаты от покупателя. В Вашем случае необходимо воспользоваться обработкой Регистрация счетов-фактур на аванс в разделе Банк и касса – Счета-фактуры на аванс. Более подробно можете посмотреть в нашем материале:
Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С
Перепроведите реализацию за 31.03, чтобы НДС с авансов попал к зачету.
Спасибо, все получилось