Исправление ошибки прошлого года при поступлении МОС в 1С

Вопрос задал Екатерина И.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Доброе утро! Помогите исправить ошибку прошлого года. Неверно было поставлено на приход малоценное оборудование. При передаче в эксплуатацию не проводится документ, так как нет одной проводки при поступлении.
Заранее благодарю.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Не достающую проводку внесите через документ Операция, введенная вручную.
    Несущественные ошибки (предполагаю, что для вас данная ошибка несущественная) прошлых лет в БУ исправляются в периоде обнаружения в корреспонденции со счетом 91.
    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
    Проводка: Дт 91.02 Кт 10.21.2 заполнена сумма только по БУ.

    Приложите, пожалуйста, скрин документа Передача в эксплуатацию, как заполнен документ + скрин ошибки, которая выходит при проведении.
    В аналогичной ситуации документ проводится и без проводки по списанию МОС в БУ.

    Материал по теме:
    Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С

    1. При передачи в эксплуатацию, делает такие проводки

  3. Я смотрела материа по учету малоценных ОС. И не поняла если стоимость оборудования ниже 100000, в моем случае 30000, а срок больше 12 месяцев, то я ставлю на 10.21? и передаю в эксплуатацию ?

  4. Да, все верно.
    Вам не хватает проводки Дт 91.02 Кт 10.21.2 заполнена сумма только по БУ.

    Действия как в первом сообщении.
    Так как ошибка прошлого года, то через 91

    После внесения проводки, сформируйте ОСВ по счету 10.21 и по БУ, и по НУ, чтобы проверить, что все закрыто.

     1

  5. Не достающая проводка Дт 20.01 Кт 10.21.2

  7. Спасибо Вам большое.

     1

Комментарии закрыты.