Добрый день. ИП Патент с работниками + УСН (Д-Р) без работников. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.33)
В базе ведется полностью учет по УСН: счета+накладные+ оплата на Р/сч . По патенту загружается банк поступления по плат картам (розница) и оплата поставщикам. Учет продаж и ТМЦ ведется в другой программе. В настройках программы введены Патент и УСН. Поступления по платежным картам попадают в КУДиР в доходы. Какие настройки надо сделать, чтобы поступления по плат. картам не попадали в КУДиР?
Все комментарии (27)
Комментарии закрыты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/04/1-7-1024x299.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2024/04/2-1-1024x225.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/questions/2024/04/3-1-1024x155.png)
Добрый день!
В документе Поступление на расчетный счет не хватает еще проводок по счетом УСН.03.
Поступление сразу загружаете? Не на основании документа Операции по платежной карте?
Документ загружается из выписки банка. Я вижу в рекомендациях эту проводку и не пойму почему у меня её нет. Отчет о розничных продажах в 1с не делаю. (Он в др. программе).
Не могу прокоментировать по какой причине не формируется проводка.
Это вопрос вам надо решать с программистами, которые настраивали выгрузку.
Если без выгрузок, то проблем в 1С — нет, все формируется корректно.
Можете скинуть ссылку на статью по настройке загрузке операций эквайринга? Я ещё раз проверю свои настройки. 1С базовая. Загрузка банковских документов базовая. Обязательно ли для появления проводки по счету УСН.03. формирование отчета о розничных продажах ?
Посмотрите, пожалуйста
Почему поступления по эквайрингу по ЕНВД попадают в КУДиР по УСН?
Расчеты по платежным картам УСН+ЕНВД в 1С
Насколько пониаю без проводки со счетом УСН.03 деньги не попадут в доходы по патенту.
То есть проводка обязательная.
Отчет о розничных продажах не формировала, сразу оформила Операция по платежной карте, далее Поступление на расчетный счет.
Главное в Операция по платежной карте в поле Аванс НУ — указать патент.
Может пригодится
Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата платежной картой в 1С
Реализация товаров в интернет-магазине: оплата через интернет в 1С
Все эти ссылки я прочитала перед тем как задать вопрос. На копии базы сделала Операцию по платежной карте к одному поступлению, перепровела. Не появляется в документе Поступление на р/с проводка счетом УСН.03 и соответственно всё идет в Доход УСН в КУДИР.
А если вручную ввести Операцию по платежной карте и потом Поступление на расчетный счет?
То есть создать к новому поступлению, а не которое есть в базе.
Нет, это не помогает. Не появляется проводка на счет УСН.03
Не удается воспроизвести в базе ошибку.
Патент выбран верный у вас, тот, что стоит в Настройках налоги и отчеты—Патенты?
Давайте попробуем выполнить действия
— создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
— выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
— очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
— создайте заново две операции и проверьте проводку в документе Поступленеи на арсчетый счет.
Напишите, пожалуйста, о результате.
Ранее все в программе отражалось корректно?
С какого-то определенного периода доходы перестали попадать в КУДиР по патенту?
На выходных проделаю эти операции. В 2023 ИП был на ОСНО (Книга ОСНО доп. разработка)+Патент. С 2024 стало УСН+патент. И при автоматическом заполнении КУДИР УСН это стало актуальным.
Договорились, жду поожительного результата)
Добрый день. Не помогают эти действия. Поступление на р/с в проводке счет УСН.03 не появляется и соответственно всё идет в Доход УСН в КУДИР.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/04/0-oshibka-1024x449.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2024/04/1-oshibka-1024x612.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/questions/2024/04/2-oshibka-vid-oplaty-ne-tot-dogovor.jpg)
Здравствуйте!
Позвольте присоединиться к обсуждению! 🙂
(!!!) Неправильно отображаться данные по патенту в КУДИР могут, если договор выписки (поступления на р/счет — Оплата по платежной карте) и договор в Виде оплаты НЕ одинаковый!
Первое, что вам нужно сделать, если при выставлении в поступление на р/счет при проведении документа возникает проводка в регистр УСН (Книга доходов и расходов (раздел 1)»), проверить договоры в указанных объектах.
Вот пример на скринах.
Ошибка: выбран в вид оплаты другой договор.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/04/0-pravilno-1024x512.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2024/04/1-pravilno-1024x574.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/questions/2024/04/2-pravilno-1024x476.jpg)
Для исправления ошибки нужно изменить договор в виде оплаты или в выписке (смотрите сами, что правильно), но они должны быть одинаковые!
После изменения и перепроведения данных с видом оплаты в Отчете о розничных продажах сформируется нужная нам проводка в регистр «Книга учета доходов (патент)».
Обычно, именно в этом месте и кроется причина ошибки даже у самых подготовленных пользователей.
Вот я свою ошибку исправляю (см. скрины): у меня везде ОДИНАКОВЫЕ договоры и проводка формируется правильно, на Патент!
На всякий случай, вот полная методичка, что нужно проверять, если ведете учет Патент+УСН:
1. Проверьте договор в выписке, ОРП и договор в виде оплаты. Должен быть одинаковый! Это самая распространенная ошибка пользователей из-за чего программа делает неверные проводки.
2. Во всех реализациях проверьте флаг Патенты (Реализация (акт, накладная, УПД) и Отчет о розничных продажах)
3. Проверьте заполнение поля Налоговый учет — Доход по патенту в поступлении на р/счет.
Есть еще варианты, которые можно использовать для торговли в НТТ (Неавтоматизированной торговой точке): в этом случае есть возможность установить переключатель в выписке «Без закрывающих документов» и нужная проводка по патенту сформируется без проблем.
В копии базы сделала новый договор на эквайринг. Сделала Отчет о розничных продажах, из него Поступление на р/счет. Не помогает. Скрин во вложении. У меня Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.33). Хотелось бы воспользоваться «еще варианты, которые можно использовать для торговли в НТТ (Неавтоматизированной торговой точке): в этом случае есть возможность установить переключатель в выписке «Без закрывающих документов» и нужная проводка по патенту сформируется без проблем.» У меня в Поступлении на р/сч нет этого переключателя. Есть ли эта функция 1С Бух предприятия?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/04/Bezymyannyj-9-1024x484.png)
«У меня в Поступлении на р/сч нет этого переключателя. Есть ли эта функция 1С Бух предприятия?» (с)
Да, но только для организаций, которые имеют право на упрошенный учет, например УСН в моем примере.
Тогда автоматически появляется для этой организации переключатель «Без закрывающих документов».
По вашим скринам, вы делаете Операцию с платежной картой.
Вы делаете поступление на расчетный счет? Какой там договор, приведите скрин, пожалуйста.
У меня вид поступления на р/счет отличается от другого ООО. Программы работают с одинаковой платформы, обновлены до одинаковой версии. Задала вопрос программисту.
От платформы не зависит форма, только от организации: у вас одно ООО на ОСНО, другое ИП или УСН, скорее всего.
Для ОСНО Переключателя Расчеты — не выводятся.
Моя база. Возможно надо где-то что-то нажать и тогда («еще варианты, которые можно использовать для торговли в НТТ (Неавтоматизированной торговой точке): в этом случае есть возможность установить переключатель в выписке «Без закрывающих документов» и нужная проводка по патенту сформируется без проблем.) придет счастье.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/04/Screenshot_6.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2024/04/Screenshot_5.jpg)
Если организация Карягин у вас не:
— УСН Доходы
— Только патентная или ЕНВД
— Налог на профессиональный доход
то кнопки Расчеты в форме выписки вы не увидите.
По поступлению на р/с проверьте все-таки : Договор с тем же кодом, нет задвоения с каким-то другим? Перевыберите его в форме выписки, отмените проведение документа, потом только проведите и проверьте время, чтобы выписка была последней по времени.
Чтобы не быть голословной привожу условия появления переключателей из конфигуратора:
Причем, обратите внимание, у вас выписка раньше операции по платежной карте!!!
Обычно последовательность документов иная:
1.Операция по платежной карте.
2. Поступление на расчетный счет
3. Отчет о розничных продажах.
Проверьте даты реализации (документ Реализация (акт, накладная , УПД) или Отчет о розничных продажах) если используете, если хотите видеть проводку в выписке, то в этих документах дата должна быть раньше, чем в выписке.
Если оформляете реализацию вместе с операцией по платежной карте без Отчета о розничных продажах), то тоже проверяете даты: формируете в день фактической оплаты покупателем. Т.е. накануне дня поступления ден. средств на расчетный счет. Как правило, банк перечисляет суммы по эквайрингу на следующий день.
Если все условия выполнены, документы по датам проверены и перепроведены, то проводка должна при правильном договоре встать корректно в патент.
У меня на компе в одной базе ООО (ОСНО), ИП УСН (д-р) и ИП УСН+патент. И такой формат поступления на р/ счет у всех. А файл 2 -это на соседнем компе ООО (УСН 6%). случайно увидела, что у неё есть заветные кнопки.
Совершенно верно: УСН6% — это УСН (Доходы)!
Посмотрите условия, что я выше описала. Для него будут отображаться эти кнопки и для 2х других случаев. А вот для УСН 15% (Доходы-Расходы), ОСНО, ИП — нет.
Большое спасибо за помощь. На данный момент продажи и налоги в этой программе нет возможности ввести. А стандартными средствами разделить доход УСН и Патент не получается. Буду искать другие решения. Закройте вопрос пожалуйста.
Хорошо, как вариант, попробуйте стандартную схему не через Операцию по платежной карте, а через Отчет о розничных продажах (у меня пример как раз по этой схеме: там вы выставляете патент прямо в форме ОРП, в Операции по ПП нет этого переключателя). Попробуйте в копии как пример. Там у вас однозначно получится.
Может быть, появится возможность перейти на эту схему.
Второй вариант корректировать проводки вручную не очень удачный, но тоже возможный.
Запись движений в регистр Книги доходов патентов можно делать самим: либо при помощи Операция, введенная вручную — кн. ЕЩЕ — Выбор регистров… либо еще проще через специальный документ «Запись книги доходов по Патенту», который позволяет включить доход в книгу учета доходов по патенту вручную (раздел Операция).
Что-то из этих вариантов вам обязательно подойдет! 🙂
Спасибо. Попробую эти варианты