Здравствуйте, ИП, два вида деятельность УСН и патент, при поступлении по платежным картам, в поступление на р.с выбираю патент, но документ все равно попадает в КУДИР по УСН. Что не так делаем?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, ИП, два вида деятельность УСН и патент, при поступлении по платежным картам, в поступление на р.с выбираю патент, но документ все равно попадает в КУДИР по УСН. Что не так делаем?
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Давайте проверим, в Отчете о розничных продажах указан Патент?
Доходы по патенту не попадают в книгу доходов по патенту в 1С
Если все настройки сделаны, но проблема осталась, приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Приложение
Здравствуйте!
Позвольте присоединиться к обсуждению. 🙂
Вопрос не такой простой на самом деле и хорошего ответа, развернутого, по ошибкам подобного рода в интернете я не нашла, поэтому для наших подписчиков, кто будет сталкиваться с подобной проблемой, разбор возможных причин этой ошибки будет очень полезным.
Как правило, ошибка даже у пользователей, корректно заполняющих данные в выписках, Отчете о розничных продажах, Реализации (флаг по Патентам и указания патента) может возникать, если договор выписки (поступления на р/счет — Оплата по платежной карте) и договор в Виде оплаты НЕ одинаковый!
Первое, что нужно сделать, если при выставлении в поступление на р/счет с видом операции «Оплата по платежной карте» при проведении документа возникает проводка в регистр УСН (Книга доходов и расходов (раздел 1)»), проверить договоры в указанных объектах.
Вот пример на скринах.
Ошибка: выбран в вид оплаты другой договор.
Приложение
Для исправления ошибки нужно изменить договор в виде оплаты или в выписке (смотрите сами, что правильно), но они должны быть одинаковые!
После изменения и перепроведения данных с видом оплаты в Отчете о розничных продажах сформируется нужная нам проводка в регистр «Книга учета доходов (патент)».
Обычно, именно в этом месте и кроется причина ошибки даже у самых подготовленных пользователей.
Приложение
Шпаргалка на случай использования УСН + Патент при неправильном налоговом учете, когда движения делаются в УСН, а не в Патент слеующая:
1. Проверьте даты реализации (документ Реализация (акт, накладная , УПД) или Отчет о розничных продажах), если хотите видеть проводку в выписке, то в этих документах дата должна быть раньше, чем в выписке. Поле Налоговый учет (Доход УСН/ Патент) именно для авансовых платежей.
Обычно, оплата происходит ранее реализации, тогда это поле не участвует в проводках (ни в УСН, ни в Патент), в коде есть даже замечание разработчиков об этом:
«Если документ оплаты «Оплата платежной картой», значит реализации по этому документу не было, а значит по этому объекту не должно возникать доходов ИП. Но т.к. мы когда-нибудь закроем этот аванс отгрузкой, то в регистр прочих расчетов, нужно записать поступление на р/с».
Поэтому в таком случае запись в регистр Книга учета доходов ИП данные не попадают.
Они должны попасть в книгу доходов после оформления Реализации или Отчета о розничных продажах. Мы заполняем поле «Налоговый учет» нужной аналитикой и после реализации и в конце месяца перепроведении всех документов за месяц, все отразиться корректно во всех регистрах. Если оплата прошла позже, то проводку вы увидите, если дата выписки больше даты реализации.
2. Проверьте договор в выписке и договор в виде оплаты. Должен быть одинаковый! Это самая распространенная ошибка пользователей из-за чего программа делает неверные проводки.
3. Во всех реализациях проверьте флаг Патенты (Реализация (акт, накладная, УПД) и Отчет о розничных продажах)
4. Проверьте заполнение поля Налоговый учет — Доход по патенту в поступлении на р/счет.
Есть еще варианты, которые можно использовать для торговли в НТТ (Неавтоматизированной торговой точке): в этом случае есть возможность установить переключатель в выписке «Без закрывающих документов» и нужная проводка по патенту сформируется без проблем.
Очень надеемся, что развернутый ответ поможет многим нашим подписчикам в поиске и исправлении указанной ошибке.