ИП УСН и ПСН, при выборе патента в Поступлении по платежным картам сумма попадает в КУДиР УСН в 1С

1. Добрый день!
   Давайте проверим, в Отчете о розничных продажах указан Патент?
   Доходы по патенту не попадают в книгу доходов по патенту в 1С

   Если все настройки сделаны, но проблема осталась, приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

   Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

   Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

   Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

2. Здравствуйте!
   Позвольте присоединиться к обсуждению. 🙂

   Вопрос не такой простой на самом деле и хорошего ответа, развернутого, по ошибкам подобного рода в интернете я не нашла, поэтому для наших подписчиков, кто будет сталкиваться с подобной проблемой, разбор возможных причин этой ошибки будет очень полезным.

   Как правило, ошибка даже у пользователей, корректно заполняющих данные в выписках, Отчете о розничных продажах, Реализации (флаг по Патентам и указания патента) может возникать, если договор выписки (поступления на р/счет — Оплата по платежной карте) и договор в Виде оплаты НЕ одинаковый!

   Первое, что нужно сделать, если при выставлении в поступление на р/счет с видом операции «Оплата по платежной карте» при проведении документа возникает проводка в регистр УСН (Книга доходов и расходов (раздел 1)»), проверить договоры в указанных объектах.

   Вот пример на скринах.
   Ошибка: выбран в вид оплаты другой договор.

   

   jpg 2024-03-12_11-36-18

   

   jpg 2024-03-12_11-37-17

   

   jpg 2024-03-12_11-40-03

   8

3. Для исправления ошибки нужно изменить договор в виде оплаты или в выписке (смотрите сами, что правильно), но они должны быть одинаковые!

   После изменения и перепроведения данных с видом оплаты в Отчете о розничных продажах сформируется нужная нам проводка в регистр «Книга учета доходов (патент)».

   Обычно, именно в этом месте и кроется причина ошибки даже у самых подготовленных пользователей.

   

   jpg 2024-03-12_11-41-17

   

   jpg 2024-03-12_11-41-45

   

   jpg 2024-03-12_11-46-26

   2

4. Шпаргалка на случай использования УСН + Патент при неправильном налоговом учете, когда движения делаются в УСН, а не в Патент слеующая:

   1. Проверьте даты реализации (документ Реализация (акт, накладная , УПД) или Отчет о розничных продажах), если хотите видеть проводку в выписке, то в этих документах дата должна быть раньше, чем в выписке. Поле Налоговый учет (Доход УСН/ Патент) именно для авансовых платежей.

   Обычно, оплата происходит ранее реализации, тогда это поле не участвует в проводках (ни в УСН, ни в Патент), в коде есть даже замечание разработчиков об этом:

   «Если документ оплаты «Оплата платежной картой», значит реализации по этому документу не было, а значит по этому объекту не должно возникать доходов ИП. Но т.к. мы когда-нибудь закроем этот аванс отгрузкой, то в регистр прочих расчетов, нужно записать поступление на р/с».

   Поэтому в таком случае запись в регистр Книга учета доходов ИП данные не попадают.
   Они должны попасть в книгу доходов после оформления Реализации или Отчета о розничных продажах. Мы заполняем поле «Налоговый учет» нужной аналитикой и после реализации и в конце месяца перепроведении всех документов за месяц, все отразиться корректно во всех регистрах. Если оплата прошла позже, то проводку вы увидите, если дата выписки больше даты реализации.

   2. Проверьте договор в выписке и договор в виде оплаты. Должен быть одинаковый! Это самая распространенная ошибка пользователей из-за чего программа делает неверные проводки.

   3. Во всех реализациях проверьте флаг Патенты (Реализация (акт, накладная, УПД) и Отчет о розничных продажах)

   4. Проверьте заполнение поля Налоговый учет — Доход по патенту в поступлении на р/счет.

   Есть еще варианты, которые можно использовать для торговли в НТТ (Неавтоматизированной торговой точке): в этом случае есть возможность установить переключатель в выписке «Без закрывающих документов» и нужная проводка по патенту сформируется без проблем.

   Очень надеемся, что развернутый ответ поможет многим нашим подписчикам в поиске и исправлении указанной ошибке.

   

   jpg Prichina

   12

Комментарии закрыты.