Добрый день. Ситуация такая: сначала года не проверила, по какому тарифу начисляется СВ, мы МСП и имеем право на пониженный тариф, в 1С начислялись СВ по стандартному тарифу, когда делала РСВ, только тогда заметила и сделала пересчет и сдала РСВ правильно, но уведомления были за январь и февраль на сумму по стандартному тарифу. Как в 1С теперь выровнять расчеты по СВ по ЕНС?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Анна!
С 2024 года обязанность по взносам автоматически учитывается на ЕНС документом Начисление зарплаты.
Сейчас, если верно поняла, у вас после пересчёта страховых взносов, на ЕНС у вас лишняя сумма, скорректировать её можно документом Корректировка ЕНС — Прочее уменьшение сальдо.
Подробнее:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С .
Да, я делала РСВ и только тогда обнаружила, что СВ переплатили, я, конечно, пересчитала СВ и РСВ сдала уже правильно, и за март у меня уже правильная сумма была рассчитана, получается, расчетом РСВ я показала ФНС свои правильные СВ, а в 1С, как это корректно сделать. Провела вот так.
Прикрепите ОСВ ещё по 69.09, пожалуйста.
Вот
Корректировку ЕНС отразили верно, на 69.09 Дт задолженность.
У меня две корректировки получается, одна — 07.02.2024 на эту же сумму. Я не пойму, почему у меня переплата — Д69.09 получилась всего в итоге 39 981,0 руб. В феврале я заплатила 131 735,4 — надо было 74 526,6, потом в марте то же самое, 07.03 — заплатила 131 735,4 — надо было 74 526,6. Получается, у меня переплата должна быть на счете 57 208,8*2=114 417,6, а у меня получилось всего 39 891. Что-то запуталась. И как потом этот дебет с 69.09 убрать?
И получается, за 1 кв. мы сдали РСВ, уведомление не сдавали, а как 1С узнает об оплате СВ за март, каким документом, если операции мы в этом году не делаем?
Прикрепите, пожалуйста ещё скрин карточки 69.09 счёта за 1 кв.
По поводу того, как 1С узнает о СВ за март, с 2024 г., начисление налогов на ЕНС формируется Регламентной операцией Начисление налогов на единый налоговый счет в процедуре Закрытие месяца.
Подробнее:
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Всё правильно.
Вот смотрите, по карточке, у вас сальдо в ДТ на 28.03.24 г. — 114 417,60 — ваша сумма полученная в результате корректировок ЕНС.
Далее идёт начисление страховых взносов документом ЗП от 31.03.24 г. и взносы переносятся на ЕНС проводкой Дт 44.01 — Кт 69.09 минус 74 526,60 из вашего Дт сальдо 114 417,60 и в результате сальдо по Дт = 39 891,00
Спасибо, что помогли разобраться, а то запуталась немного. А как теперь выровнять счет 69.09, чтобы опять по нулям было?
Выравнивать ничего не нужно, у вас учитывается в уменьшение к уплате сумма ваших взносов за счёт переплаты.
Судя по вашей ежемесячной сумме начислений, счёт выровняется в мае.
Спасибо вам огромное! Поняла всё