Отчет 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Ю. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день!
1. Подскажите,при формировании отчета в разделе 1 по строке 120 заполняется сумма не полностью за 1 квартал, как это было раньше. Т.е. по своду у нас за 1 квартал сумма дохода 138 754 519,74. А в отчете 115 440 004,94. Получается ,правильно я понимаю,что с 2024 года по строке 120 заполняется сумма, полученный доход за период с 01.01.24 по 31.03.2024, а не начисленный. Т.е. получается сейчас заработная плата за вторую половину месяца, которую мы выплачиваем 05.04.24г. в эту строку не входит?
2. По строке 170 «Сумма не удержанная налоговым агентом»- это какая сумма имеется ввиду? Должна быть сумма НДФЛ за вторую половину месяца,которую мы выплачивали 05.04.24г? Немного запуталась.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. 3. Еще один момент, каким числом формировать отчет? Ведь от этого тоже зависит правильность заполнения.

    1. Обычно на титульном листе ставят дату после выплаты зарплаты за март. Но можно указать и еще более позднюю дату.
      Если указать дату раньше выплаты зарплаты, то у нас заполнится 170 строка.

  2. Здравствуйте!
    Предлагаю распутываться вместе:)
    Т.е. получается сейчас заработная плата за вторую половину месяца, которую мы выплачиваем 05.04.24г. в эту строку не входит? — Да, верно.
    По строке 170 «Сумма не удержанная налоговым агентом»- это какая сумма имеется ввиду? -Это сумма, которая работодатель не сможет удержать до конца года. Заполняя эту строку мы передаем информацию в ИФНС, что эту сумму они будут самостоятельно удерживать у сотрудника. То есть мы не будем сейчас указывать в 170 строку сумму НДФЛ за вторую половину месяца,которую мы выплачивали 05.04.24г
    Приглашаем Вас на семинар 11 апреля: 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1 .

  3. «Т.е. получается сейчас заработная плата за вторую половину месяца, которую мы выплачиваем 05.04.24г. в эту строку не входит? — Да, верно. » Поняла. Спасибо.

    Тогда,лучше пока эту строку 170 оставлять пустой? Правильно понимаю?

    «Обычно на титульном листе ставят дату после выплаты зарплаты за март. Но можно указать и еще более позднюю дату.
    Если указать дату раньше выплаты зарплаты, то у нас заполнится 170 строка.» Спасибо. Поняла.

  5. Спасибо за помощь.

     1

  6. Пожалуйста!
    Рада была помочь, желаю легкой отчетности 🙂

Комментарии закрыты.