Подскажите, пожалуйста, какие проводки нужно сделать при возврате НДФЛ сотруднику в 1С ЗУП и какими документами это оформить? Переплата НДФЛ была указана в 6НДФЛ за 2023 год по сотруднику и в справке 2НДФЛ. Как по банку сделать проводку в бухгалтерии при возврате НДФЛ сотруднику 03.04.24? В 1С ЗУП сделали возврат НДФЛ, программа сделала это автоматически на сумму 13872.00 руб. (5923.00 (13%)+ 7949.00(15%) за 17.11.2023 г. Переплата НДФЛ у меня отражена на ЕНС в бухгалтерии на сч. 68.90 и в личном кабинете ИФНС сальдо совпадает. Нужно ли еще делать корректировку выплаты или перерасчет НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ по заявлению сотрудника за 2023 год
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ с материальной выгоды за 2021 год. Добрый день. Двум сотрудникам организации возвращаем ндфл с материальной выгоды (беспроцентные займы). В ЗУП сделали все действия, которые описаны при…
- Возврат излишне удержанного НДФЛ Добрый день! У сотрудника при увольнении , ввиду применения вычетов за несколько месяцев излишне удержан НДФЛ. Был произведен возврат и…
- Корректировка НДФЛ Здравствуйте! 07.06.2023 был возврат НДФЛ сотруднику. Отправлено в ИФНС Уведомление, в котором возврат не учтен. Бухгалтерский и налоговый учет по…
- Перерасчет за прошлый месяц Добрый день. 1)Подскажите пожалуйста что необходимо сделать для возврата налога за январь 2023? В приложении расчетный лист со всеми начислениями…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 списать долг сотрудника по истечении 3 лет Сотрудник был уволен более 3 лет назад. Из-за использованного авансом отпуска, на дату увольнения за работником образовался долг. По истечении…
- Ручная корректировка сумм в документе Резервы по оплате труда в ЗУП 3.1 — как правильно? В документе Резервы по оплате труда нужно вручную скорректировать суммы. Как это сделать, чтобы правильно сформировались проводки в 1С:Бухгалтерии и…
- Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ с 2024 года в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий…
- Ответы на горячие вопросы по НДФЛ и страховым взносам в программах 1С в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте!
К сожаление, не подскажу по проводкам по банку в программе Бухгалтерия. По этому вопросу лучше обратиться к специалистам отдела Бухгалтерия.
В ЗУП проводок нет. В расчетном лиске вижу что сделали документ Возврат и выплатили сотруднику эту сумму. Получается, что документы все сделали по возврату ндфл. Чтобы ответить на вопрос нужно ли делать Перерасчет ндфл — предлагаю проверить учет с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. В отчете нам нужно проверить -верно ли рассчитан Исчисленный ндфл. Если да, то документ Перерасчет ндфл за 2023 год не нужен. Удержанный ндфл должен быть равен Исчисленному+ Возврат. Если все в порядке, тогда можно сделать вывод, что в налоговом учете у сотрудника все хорошо в 2023 году.
Так же я бы сформировала ведомость на выплату апреля. Проверила -верная ли сумма приходит на выплату.
Из-за возврата ндфл может не верно заполняться документ Отражение удержанного ндфл в бухучете. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах .
Если что-то нужно будет уточить, или проверить вместе — напишите. Приложите скриншоты -вместе все разберем:)