Сотруднику ошибочно начислена зарплата за месяц вместо пособия до 3х лет. Зарплата выплачена по ведомости и налог перечислен. Ошибка обнаружена, когда зарплата поступила на счет сотруднику. Следующим месяцем произведен перерасчет, сторнировано начисление оклада, начислено пособие, НДФЛ рассчитан как налог к зачету/возврату. Сумму к возврату по НДФЛ мы не должны возвращать сотруднику, это наша переплата. Какие операции по НДФЛ нужно сделать, чтобы в дальнейшем сумма к возврату не попадала в ведомость к оплате по этому сотруднику?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет ошибочно начисленной зарплаты
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ по имущественному вычету в 6-НДФЛ Добрый день. В июне 2022г получено уведомление из налогового органа о праве на имущественный вычет по работающему сотруднику, о чем…
- Перерасчет и зачет ндфл с мат. выгоды Добрый день! У сотрудника есть выданный займ в 2021 г. под 7% годовых, в феврале начислили нфдл с мат. выгоды…
- Как отразить в 6НДФЛ начисленный к возврату НДФЛ Здравствуйте! подскажите пожалуйста где и когда отражаются суммы к возврату НДФЛ уволенному сотруднику, если факт излишне удержанного НДФЛ за 2020г…
- Перерасчет НДФЛ по мат. выгоде за 2022 г. Добрый день! У сотрудника есть выданный займ в 2021 г. под 7% годовых, в феврале начислили нфдл с мат. выгоды…
Статьи по этой теме
- Ошибка заполнения ведомости при возврате НДФЛ с превышения В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении Ведомости на возврат НДФЛ по ставке 15%. Сумма НДФЛ с превышения, подлежащая возврату,…
- Как рассчитывается НДФЛ к возврату, если сумма дохода сотрудника превысила 5 млн. руб.? Сумма доходов сотрудника с начала года превысила 5 млн. руб. В сентябре он предоставил уведомление на имущественный вычет. При перерасчете…
- Как с 2025 года предоставить вычет ГТО в ЗУП 3.1 - разбор на примерах С 01.01.2025 у работников-резидентов появилась возможность заявить новый стандартный налоговый вычет «на себя» - вычет за сдачу норм ГТО. Функционал…
- Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1…
Здравствуйте! Самый простой вариант это заполнить документ «Возврат НДФЛ», выплатить его ведомостью, потом ввести документ «Возврат сотрудником задолженности» (раздел Выплаты) на сумму НДФЛ, в результате будет 0, но в расчетном листке отразятся эти операции.
Или же с помощью документа «Перенос данных» сделать движения с видом «расход» по трем регистрам накопления «Зарплата к выплате», «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», аналогичные движения ведомости на возврат НДФЛ, скриншот из неё (по кнопке справа Ещё — Движения документа).
После корректировок нужно проконтролировать в справке 2-НДФЛ по сотруднику, чтобы всё верно отразилось.
Спасибо за ответ. Первый вариант понятен. им воспользовалась. Второй вариант вообще не понятен, кроме того, что это должен быть расход, а дальше цепочку проследить не возможно даты, ссылки, таблица очень длинная.
Второй вариант, это тоже самое, только вручную вводятся движения по регистрам. Но лучше использовать первый вариант, он исключает ошибки.