Зависает сальдо по Дт 68.52 на 3.0.151 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталия П. (Миасс)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

Добрый день. 1С КОРП. В 2024 году регламент переносит на единый счет Кт НДС по счету 68.52. По итогам квартала он, как правило, закрывается, а налог уже начислен. Может, есть настройка где-нибудь, чтобы программа не переносила этот налог на 68.90.

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Наталия!

    Не совсем поняла вас, зачем хотите убрать перенос этого налога на ЕНС.
    Регламентная операция Начисление налогово на ЕНС формирует проводки не на дату регламентной операции, а на дату уплаты налога.
    Подробнее:
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    Это корректное поведение программы и отключить перенос нельзя.

  2. Доброе утро. Я с вами полностью согласна. Но! Мы ломовики и используем счет 68.52 (НДС исчисляется налоговым агентом). Ежемесячно начисляется НДС при покупке лома Дт 76.НА Кт 68.52. На конец месяца остается остаток. По окончании квартала формируем книгу покупок, и в этот момент счет 68.52 закрывается в ноль на остатке. И заполняется книги покупок и продаж. А сейчас в конце месяца счет 68.52 переносится на счет 68,90. Я согласна, если бы эта сумма перенеслась со счета 68,02. Но у нас, как правило, НДС всегда к возмещению. Поэтому что-то не так.

     7

  3. Еще дополню. В анализе видно, что та сумма, которая перенеслась на счет 68.90, в конце квартала встает к возмещению. И по итогу месяца у нас к возмещению по двум счетам. И еще момент. Мы начисляем каждый месяц на ЕНС. Но НДС начисляется поквартально. У нас так ЕНС совсем никогда не сойдется с налоговой.

     6

  4. В тестовой базе, сумма так же, остаётся в сальдо Дт 68.52 счёта, после формировании книги покупок.
    Похоже на ошибку программы.
    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
    Поделитесь, пожалуйста🙏, что ответят.

     4

  5. Хорошо, спасибо

  6. По вашей ситуации.
    Это ошибочное поведение. Проводку в Закрытии месяца необходимо удалить вручную.
    И ждем исправления алгоритма. 🌷🌷🌷

     10

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Уменьшение налога УСН на страховые взносы 1% за 2023 в 2023 в 1С Добрый день. ИП на УСН доходы. Программа Бух предприятия КОРП 3.0. В 1 кв. авансовый налог к уплате 1,5 млн,…
  2. Налог на прибыль в ОДДС в 1С Наша организация работает на ОСНО. При формировании «Отчета о движении денежных средств» программа в строку 4121 «Налог на прибыль организаций»…
  3. Сумма в уведомление по УСН за 3 кв23, если по итогам 9 мес23г. уменьшаем налог УСН на сумму 1%-ных взносов за 2022 год в 1С Добрый день, подскажите, какую сумму налога по УСН Доходы надо отразить в Уведомление по УСН за 3 кв. 2023г. 1…
  4. Расчет транспортного налога при переходе в другую ИФНС Авансовые платежи по трансп. налогу начислялись в ИФНС 7718. Поменяли юр.адрес, перешли в ИФНС 7722 в 4 квартале. Как налог…

Статьи по этой теме

  1. Минимальный налог при УСН, если в регионе применяется пониженная ставка С чем сравнивать минимальный налог при УСН (доходы-расходы), если действует пониженная ставка налога при УСН? А именно: если налог при…
  2. Как исчислить турналог при возврате предоплаты? Как посчитать туристический налог, если клиент оплатил аванс, но не заехал без уведомления? В этом случае взимается штраф, остальная сумма…
  3. Как сверить расчет налога АУСН с ЛК АУСН? Шаг 1. Сводим доходы и расходы на объекте Доходы–Расходы В нашем примере Доходы за сентябрь 2025 составили 730 055,31. В…
  4. Взимать ли турналог, если покупатель услуг — юрлицо? Оказываем услуги проживания. Являемся плательщиками туристического налога. Взимать ли туристический налог, если покупатель услуг — юридическое лицо? Закон устанавливает ограничения…