1С: Бухгалтерия КОРП редакция 3.0(3.0.149.28) ОСНО
Добрый день,
В феврале 2024г были поданы декларации по НДС за 1 и 2 кв 2023 на увеличение и за 4 кв 2023 на уменьшение. Как отразить расчеты на сч 68.90? Мы закрываем период в программе каждый месяц (прибыль помесячная). Если использовать документ «Корректировка единого налогового счета», то какую дату ставить? В этом документе нет даты уплаты налога, как было в Операции по ЕНС в 2023г. получается, что все суммы отразятся в текущем периоде?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По счету 68.02 у вас сальдо уже верное.
Осталось откорректировать 68.90.
Декларация на увеличение — она сразу отражается на ЕНС. Поэтому этой датой и делаем документ Корректировка по ЕНС. Срок уплаты уже прошел т.е. на дату уточненки он уже наступил для 1, 2 кв 2023. Если бы срок уплаты не наступил, то значит было бы несколько документов Корректировка по ЕНС с разными датами.
Декларация на уменьшение — она отражается на ЕНС только по итогам камералки. Ждем ее и когда видим на ЕНС в ЛК ЮЛ, что сумма отражена. Это датой отражаем документ Корректировка по ЕНС. Пока камеральная проверка по НДС не прошла, сумма по уточненке остается на 68.02.
Рег. операция Начисление налогов на ЕНС с версии 3.0.150 учитывает записи доп. листов и автоматически не переносит суммы по уточненкам на 68.90.
Пригодится
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС в 2023 году в 1С
Спасибо