Добрый день!
Подскажите, будет ли ошибкой такой порядок действий.
Сотруднику в феврале начислена з/п за первую половину месяца, отпускные за вторую часть месяца и суточные сверх нормы. При начислении заработной платы за февраль у сотрудника уже не было дохода с чего можно было удержать ндфл с суточных.
В марте ему начислен больничный , при выплате б/л ндфл с суточных тоже не был удержан (в учетной политике на закладке НДФЛ отражено «галочкой» удерживать ндфл с натурального дохода при ближайшей выплате , независимо от характера выплаты), при начислении и выплате аванса сумма ндфл с суточных так же не удерживается . Только при начислении зарплаты за месяц можно увидеть неудержанный ндфл с суточных. Выплата зарплаты за март уже в апреле. Подскажите, как правильно отразить НДФЛ с суточных без последствий для отчета 6-НДФЛ?
или надо корректировать НДФЛ руками в авансе?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
В ЗУП наблюдается ошибочное поведение- если натуральный доход учтён в прошлом месяце, в аванс текущего месяца НДФЛ с натурального дохода не удерживается, хотя должен бы.
Нужны ручные корректировки. Проблема описана в публикации. Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце .
Спасибо за ссылочку на публикацию.
Подскажите, а как это отразится на уведомлении?
У нас выплата аванса 25 числа, соответственно ручную корректировку мне необходимо сделать уже после подачи уведомления по НДФЛ , но перед выплатой аванса?
Налог с натурального дохода попадет в то уведомление, в каком периоде будет удержан в ведомости.
Т. е. если у Вас дата получения натурального дохода, допустим, 29.02.2024. Удерживаете налог в ведомости на выплату аванса — 25.03.2024. Перед проведением ведомости на выплату аванса корректируете месяц в документе Доход в натуральной форме, заполняете ведомость.
Налог с натурального дохода подтягивается в ведомость от 25.03.2024, соответственно в уведомление попадает за период с 23 по 31 марта.
Спасибо! Вы мне очень помогли!