Добрый день! В течении 2023 года мы начисляли ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль операцией по ЕНС Дт 68.04.1 Кт 68.90. При закрытии месяца за декабрь 2023 года в 1С бухгалтерия формируются проводки по регламентной операции «начисление налогов на единый налоговый счет» по налогу на прибыль сформировались проводки Дт 68.04.1 Кт 68.90 на сумму оборота по Кт за 4 квартал 2023 года. Подскажите правильно ли я понимаю, что сумма по регламентной операции должна быть равна сумме доплаты по налогу на прибыль?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Начисление налога на прибыль в рег.операции за декабрь 23 в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налог на прибыль и сальдо на ЕНС Добрый день! По результатам 1 квартала 2025 года при формировании Налоговой декларации по налогу на прибыль образовалась переплата по налогу…
- Нужно ли сторнировать сумму на ЕНС, если налог на прибыль начислен и уменьшен до нуля, в 1С Добрый день Просим помочь в следующей ситуации по налогу на прибыль Порядок уплаты налога квартальный. За октябрь и ноябрь 2022…
- В рег операции Начисление налогов на ЕНС не отражены суммы налога на прибыль за 2023 год в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.149.28) У нас по году оказался превышен предел в 60 млн. для перехода на…
- Операция по налогу на прибыль при переходе на ЕНС в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.133.27) При переходе на ЕНС при помощи помощника создалась 01.01.2023г.операция по суммам с начальным…
Статьи по этой теме
- Почему налог на прибыль переносится на ЕНС без учета авансовых платежей в 1С? В 4 квартале уплачивались авансовые платежи в размере 3 млн. руб. По итогам 2023 сумма начисленного налога составляет 6 млн.…
- Как работать с ЕНС с 2026 года в 1С? Какие варианты работы с ЕНС есть с 2026 года в 1С? В чем их различия? Варианты работы с ЕНС в…
- Заявление об отмене резерва переплаты в региональный бюджет по прибыли в 1С Заявления для урегулирования сальдо ЕНС в 1С Система зачета и возврата остатка на ЕНС Положительный остаток на ЕНС можно: вернуть…
- Почему перенос налога на прибыль на ЕНС производится некорректно в 1С? В 1С налог на прибыль на счет 68.04.1 начислен правильно. А перенос на ЕНС рег. операцией Начисление налогов на ЕНС…
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу
Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
В проводках рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет за декабрь 2023 по сроку 28.03.2024 должны быть перенесены суммы по соответствующим бюджетам из:
— сальдо Кт 68.04.1 — налог к доплате;
— сальдо Дт 68.04.1 — налог к уменьшению.
Спасибо!!!