В 2023г по итогам года налог на прибыль получился к уменьшению. Какими операциями нужно отразить это?
По итогам года у нас прибыль. Авансовые платежи к уменьшению.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Программа автоматически в процедуре Закрытие месяца за декабрь 2023 в регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет корректирует ранее начисленный налог на ЕНС
Разбор подобного вопроса можно посмотреть здесь
Декларация по налогу на прибыль за 2023 в 1С (часть Ответы на вопросы)
Дополнительно
Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП
.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.18)
В закрытии декабря у меня только авансовые платежи перенесены, нет проводок к уменьшению налога на прибыль. Почему так может быть?
Уточните, пожалуйста, не переключали в настройках налога на прибыль (Главное — Налоги и отчеты) порядок уплаты авансовых платежей с Ежеквартально на Ежемесячно по расчетной прибыли? Наблюдается ошибка в этом случае: авансовые платежи переносятся корректно, а налог к доплате (уменьшению) не переносится вовсе.
Если у вас такой случай, то надо корректировать документом Корректировка ЕНС на дату срока уплаты (28.03.2024).
Да, была не верная настройка и переключала порядок уплаты авансовых платежей с ежеквартальной на ежемесячную по расчетной прибыли.
Как сейчас эта корректировка оформляется?
Опубликовали статью по вашей проблеме, где предложен вариант исправления, который предпочтительней, чем документ Корректировка ЕНС. Посмотрите, пожалуйста:
Почему налог на прибыль не переносится на ЕНС в 1С?
Так лучше, потому что если проблему устранят. Перепроведете для каких-то целей декабрь, то будет задвоение с Корректировка ЕНС.
А при ручной корректировке это не произойдет.
Также обратите внимание, что актуальный релиз 3.0.149.28
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
1С необходимо обновить перед подготовкой отчетности.