1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1161) ОСНО. Проверяю отчет и в косвенных расходах нашла не стыковку. По счету 90.08 есть сумма 453,20, которая попадает в декларацию. По ОСВ сходится, а при проверке регистров по косвенным налогам этой суммы нет. И вот не могу понять так и должно быть или что-то не так. При анализе учета по налогу на прибыль сумма налога сходится с суммой налога по декларации.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Из приложенных скринов, вижу, что по 26 не указали статью затрат на сумму 453,20
Сформируйте ОСВ по счету 26 (данные по БУ и НУ), найдите строку где не указана статья затрат (строка будет < ...>), расшифруйте, посмотрите каким документом создана проводка, надо внести статью затрат и перезакрыть период, начиная с того, в котором не было заполнено субконто к счету 26.
Вы приложили справку-расчет списания косвенных налогов за октябрь 2023г. по БУ, и обороты счета по 90.08 за 2023 год по НУ, сравнить данные не получится по таким отчетам.
По 26 счету я нашла и поправила аналитику. Такая же проблема с 44 счетом Это начисление транспортного налога и он начислялся каждый квартал и поэтому сумма по 10439 за 1, 2, 3 квартал и 14006 за 4 квартал Нужно ли это как то исправлять или так оставить чтобы не влезать в предыдущие кварталы.
Вот здесь видно, что это транспортный налог
Если исчисленная сумма налога отражается в стр. 041 Приложения N 2 к Листу 02 декларации по налогу на прибыль, то можете не исправлять, или исправить вручную.
Учет затрат на транспортный налог
Вам необходимо настроить способ отражения расходов для транспортного налога, тогда все будет формироваться правильно.
Как настроить исчисление транспортного налога по Подразделениям и Счетам затрат в 1С КОРП?
.
Доброе утро! Транспортный налог попадает в строку 040, а в 041 нет. В декларации он учитывается. Транспортный налог не попадает в регистр косвенные расходы. С 2024 я поправила способ отражения расходов. 2023 год оставлю.
Спасибо за подсказку.
Рада, что получилось помочь!