Добрый день,
конфигурация — ЗУП 3.1.28.84, без расширений, типовая.
Модель:
Сотрудник на окладе 100 000 рублей. Отработал полный месяц в декабре 2023. НДФЛ 13 000, Всзносы 31 300. (Скрин 1).
Приносит больничный в январе за период с 27.12.2023 по 02.01.2024 (Скрин 2).
Начисляем зарплату за полный месяц — январь 2024. Получаем результат 100 000, НДФЛ 13 000, Взносы 22 357,15 (Скрин 3). Смотрим взносы, а там сторно декабря — Ок, сумма взносов в январе с учетом удержания за декабрь, хотя они отдельной строкой уже есть в документе (Скрин 4). В отраженее попадает 22 357,15.
Приложил РСВ 2023 (Скрин 5)
Приложил РСВ 2024 (Скрин 6)
Причем когда нажимаешь «пересчитать сотрудника» в начислениях, то сторно взносов за декабрь исчезает и в январе взносы 25 714, 29 + 1114,29 (Скрин 7). Если опять нажать «Пересчитать взносы» появляется сторно взносов за декабрь (Скрин 3).
НДФЛ тоже как-то не корректно попадает в ведомость на выплату ЗП за январь (Скрин 8)
Как корректно отразить этот больничный?
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — неверный расчет взносов при сторнировании дохода за 2023 год .
Предполагаю, что у Вас произошла именно эта ситуация. К сожалению, скриншоты очень мелкие. Не представляется возможным на них что-то разобрать.
Приложите, пожалуйста, повторно, но в отдельных картинках или в текстовом файле.
Да, это наша ситуация. Спасибо!
Проверил предложенное решение — единый тариф исправился, по НС ошибка остается. У Вас в статье на скрине тоже не заполнена колонка НС в перерасчете. Если руками заполнить — исправляется, вроде.
По части НДФЛ не нужно никакие исправления делать?
Да, можно заполнить руками взносы НС.
По ндфл у нас получается следует сделать возврат ндфл сотруднику на сумму 1857р и отправить корректировочный отчет 6 ндфл.
Нужно ли помощь в этом?
Прикладываю ссылку на публикацию: Пример сторнирования и возврата НДФЛ в текущем году за прошлый год .