Добрый день! Впервые с таким сталкиваюсь. С чего проверять? Аванс получили 31.08.23.(720 000)Реализация 25.12.2023.(1 881 600).
Все комментарии (26)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В первую очередь нужно проверить отражение суммы аванса от покупателя (720 000 и НДС 120 000)
в Книге продаж за 3 квартал 2023г.
Код ошибки 2 — Несоответствие Книги продаж, Раздел 9 и Книги покупок, Раздел 8.
Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
Дп,отражён и начислен
Если все суммы отражены верно, нужно сформировать ответ в ИФНС.
Объяснить отражение данной суммы в Книге покупок.
Обязательно приложить все документы (авансовую счет фактуру и факт отражения в Декларации 3 кв. 2023г — Книга Продаж, Документы подтверждения реализации 4 кв. 2023г )
Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС
Добрый день!Попробовала отправить пояснение (2 файла PDF-само пояснение и скан подтверждающих доков),как я делала обычно через 1С-отчётность: журнал обмена с контролирующими органами-исходящие док-ты,но выскочило предложение создать ответ «в рекомендуемом формате».Его я так и не «одолела».Отправила как обычно,но,почему не получилось создать в рекомендуемом формате?Есть алгоритм?Может придётся повторить отправку ответа.А пока ответ ушёл как обычно,через исходящие доки.
Документы в ответ на требование можно отправить в формате xml или скан документа в формате tif, jpg, pdf, png (п. 12 Приложения к Приказу ФНС от 16.07.2020 N ЕД-7-2/448@, Приложение к Приказу ФНС от 18.01.2017 N ММВ-7-6/16@, Письмо ФНС от 09.12.2022 N ЗГ-3-26/13861).
Счета-фактуры и УПД отправляются в обязательном формате, утвержден ФНС Приказом N ММВ-7-10/552@.
В ответ на требование ИФНС такой документ представляется в утвержденном формате, т.е. в виде xml-файла, в котором получили.
Дополнительно материал по теме:
Применение электронного документооборота в бухгалтерии. Законодательный обзор
Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
Ответ на Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом в 1С
Добрый день!Требования предоставить счета-фактуры не было.Вот сканы,как я пробовала.Между первым и вторым ещё был шаг.А на втором скане справа вверху вставила счёт-фактуру на аванс,но так и не нашла как это отправить
Обратитесь пожалуйста к специалистам 1С.
Нужно проверить настройки интеграции с ЭДО.
Скажите пожалуйста,как обозначить,объяснить проблему?Я сама не могу проверить?И где этих специалистов взять?
Специалисты 1С обслуживающие вашу программу.
Нужно проверить настройки выгрузки документов из 1С в ЭДО вашего оператора.
(Форматы выгрузки — xml или скан документа в формате tif, jpg, pdf, png).
У нас 1С-отчётность,всё нормально в ИФНС уходит.ЭДО с контрагентами не пользуемся через программу.И кто наш оператор?Или я это могу узнать в компании,где покупали 1С?
Если отчетность отправляете через 1С, то нужно смотреть какой формат файлов нужно сформировать в ответе на требование.
Ответ на требования НДС в основном формируются в xml файлах.
Откройте требование и посмотрите какие документы требуется сформировать.
Простите,если в трёх соснах блукаю,но хочется разобраться.На стадии подготовка к отправке не понимаю,что делать
И где посмотреть в требовании о формате доков?
В требовании отмечена возможная ошибка в разделе 8 Книги покупок.
Для подтверждения, что авансовая счет-фактура отражена верно, нужно выгрузить в ИФНС данные из Книги продаж раздел 9(xml файл).
Дополнительно приложить объяснения в tif, jpg, pdf, png форматах.
Не смогу воспроизвести пример, сервис у нас не подключен.
Если возникнут сложности, обратитесь тех. поддержку в Калуга Астрал.
Добрый день!Как выгрузить данные книги продаж в формате XML?Попробовала сохранить или выгрузить,но такого формата не нашла
Так,это оказывается табличный документ.Но он просто не добавляется к добавленным файлам PDF,пишет,что не тот формат.Значит надо как-то из базы 1С его прицепить к ответу?
Так,давайте сначала.Пробую вот так(открыла требование и нажала создать.Теперь не понимаю раздел ошибка
А если нажать отправку поясняющих доков,то опять откроется пакет доп.доков,сканы,которые я уже присылала.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/02/50.png)
Выбирайте нужный документ из вашей базы (файлов) отчетов.
Выбрать файл PDF не даёт,а из базы не пойму,какоё смысл выбирать декларацию…
У налоговой есть сомнения что данная сумма не отражена в Книге продаж прошлого квартала.
Для доказательства объяснений нужно приложить файлы.
Добрый день!Вопрос практически решается.Знакомый специалист по НДС объяснила необходимость ответа в xml-файле,так как это автотребование. Отправили такой ответ со статусом «сведения верны» (без прикреплённых документов,позже сообразили,как их прицепить).Сегодня связалась с инспектором (через горячую линию).Подтвердили о наличии у них двух ответов (неформализованного и формализованного).
Рада, что разобрались в данной ситуации.
В данной ситуации, когда налоговая запрашивает сведения для подтверждения операций,
желательно прикреплять сразу информацию из Книг продаж и покупок в xml-файле.
Это исключит дополнительные объяснения.
Т.е. прикрепления сч.фактуры на аванс было бы достаточно?Разве у них нет этих сведений?
Но они же,вроде не запрашивали сведения?Или мы сами должны были догадаться?
В налоговой есть все сведения.
Не всегда в требовании есть список требуемых документов.
В основном просто предоставить объяснения.
В данном случае ИФНС выразила сомнения в отражении Авансового счет-фактуры в Книге покупок.
Доказать правильность отражения можно, если отправить подтверждение отражение в Книге продаж прошлого квартала.
Это исключит дополнительные объяснения и требования от ИФНС.
Можете и не отправлять данный документ, если не требуют представления.
Спасибо,понятно!