Декларация по НДС, не совпадают данные раздела 8 с данными 3-го раздела в 1С

Вопрос задал Николай Л.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.84/10)

Помогите найти ошибку. Не совпадают данные раздела 8 с данными 3-го раздела декларации. Все суммы по вычетам в разделе 3 совпадают с данными анализа счета 68.02.

В разделе 8 сумма существенно больше, чем в анализе и декларации.

Подскажите, пожалуйста, что и как проверять?

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Николай!

    Общие рекомендации для проверки показателей декларации:
    — проверьте полноту и корректность ввода первички с НДС, наличие СФ;
    — проверьте расчеты с контрагентами по ОСВ счетов 60, 62, 76;
    — перепроведите документы за период, чтобы восстановить хронологию — она могла сбиться при проверке данных и их корректировке;
    — установите дату запрета изменения данных для всех кроме ответственного за подготовку отчетности;
    — выполните Регламентные операции по НДС;
    — проверьте Анализ состояния налогового учета по НДС — надо «провалиться» во все плашки отчета, даже в пустые;
    — выполните Экспресс-проверку книги покупок и книги продаж — в проверке рекомендуем ставить все флажки в настройках.
    Декларация по НДС за 4 квартал 2023 в 1С (25.01.24)

    Сформируйте универсальный отчёт, сверьте с книгой покупок:
    Универсальный отчет для анализа данных регистра НДС Книга покупок

    Проверьте данные на предмет зависшего НДС:
    Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
    Экспресс-проверка показывает остаток по регистру НДС предъявленный в 1С .

Комментарии закрыты.