НДФЛ с заработной платы за декабрь в КУДИР В 1С

Вопрос задал Наталья М. (Пятигорск)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
ООО на УСН Доходы-Расходы.
Расчёт заработной платы ведем в программе 1С: ЗУП (базовая), редакция 3.1 (3.1.28.84).
Учёт УСН ведем в программе 1С: БП, редакция 3.0 (3.0.147.30).

Расчёт за первую половину декабря 2023 г. выплатили 25.12.2023. За вторую половину  — 10.01.2024.
В КУДиР за 2023 год попадает вся начисленная зарплата и весь НДФЛ за декабрь 2023 г.
Т.е. расходы по з/п учитываются не на дату выплаты, как должно быть при УСН, а на дату начисления. Помогите разрешить проблему?

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Расходы в КУДиР попадают при зачете задолженности в регистре накопления «Расходы при УСН».

    Если на 01.01.24 в регистре есть остатки, то программа их зачитывает при проведении документов по начислению или выплате зарплаты (зависит от задолженности) в 2024. Отчет для проверки данных в регистре высылаю —  Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С

Комментарии закрыты.