Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.30) ОСНО. По результатам 2023 года у нас в организации получена прибыль и соответственно налог на прибыль, авансовые платежи по налогу на прибыль, которые мы уплачиваем ежемесячно превысили налог на прибыль. Регламентный документ «закрытие месяца» за декабрь 2023 года сработал так, что осталось дебетовое сальдо по счету 68.4.1 (переплата), авансы по налогу на прибыль на первый квартал начислились правильно по срокам 29.01.24, 28.02.24, 28.03.24 в полных суммах по 9 месяцам 2023 года. нужно ли делать дополнительные документы 31 декабря 2023 года по ЕНС как мы делали по Вашей методологии за 9 месяцев налог на прибыль к уменьшению или нужно оставить в балансе дебиторскую задолженность в виде переплаты по сч 68.4.1 и еще у нас есть переплата на дебете сч 68.90 (уточненные расчеты по другим налогам к уменьшению).
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если программа сформировала правильные суммы (сроки уплаты) начисления ежемесячных платежей
по налогу на прибыль, а так же верную сумму переплаты.
Дополнительных корректировок производить не нужно.
При не корректном формировании оборотов по счету ЕНС, можно откорректировать, опираясь на инструкцию.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С