Добрый день. В январе 2024 года направляли корректировочный НДС за 3 квартал на 17 руб в сторону увеличения налога (к оплате), операцией ЕНС в 23 году скорректировали проводки (октябрь,ноябрь,декабрь) дт68.02-Кр 68.90 на эту сумму и закрыли год. Сейчас в регламентированной операции «Начисление налогово на единый налоговый счет» на 24 год ставит оплату по НДС на 17 рублей больше. Каким документом откорректировать сумму по оплате чтобы не повредить автоматический учет ЕНС , документом «корректировка по ЕНС»?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
На текущий момент из нюансов. Именно по переходу в декабре на новую методику работы с ЕНС.
Если по НДС были уточненки — они не учитываются.
И не попадут в перенос в Закрытие месяца в рег. операцию Начисление налогов на единый налоговый счет.
Поэтому через Операции — Корректировки ЕНС в 2024 делаем уточнение по сумме по каждому сроку платежа.
Будет 3 документа — по каждой дате уплаты НДС.
У вас получилось вместо увеличения ЕНС, уменьшения в проводках.
Подробнее с примерами в обсуждении
Некорректная сумма НДС перенесена на ЕНС за 4 квартал 2023, если декларация по НДС на возмещение в 1С
.