Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно в 1С по следующей ситуации:
23.01.2024 сдана декларация по НДС за 4 кв. 2023 г., где была сумма к уплате в 1 кв. 2024 г. 1/3 (1 187 466,00).
Затем в феврале, увидев, что в одном из документов по покупке канцтоваров в 4 кв. 2023 г. не отражен входящий НДС, и т. к. год еще не был закрыт для редактирования, было принято решение сдать корр-ую декларацию по НДС за 2023 г.
06.02.2024 сдана К/1 по НДС также за 4 кв. 2023, где сумма к уплате уже 1/3 (1 182 936,00).
Переходя из операции «Закрытие месяца за декабрь 2023» в «Начисление налогов на ЕНС», видно по справке-расчету, что на 31.12.2023 г. программа перенесла на 2024 г. сумму из К/1, т. е. 1 182 936,00.
А т. к. К/1 по НДС была сдана 06.02.2024 г.,
29.01.2024 ИФНС успела «списать в счет уплаты по обязательству» 1 187 466,00 за январь 1/3.
Из отчета «Расчеты по налогам на ЕНС за 2024 г.» видно, что программа отражает:
1) 29.01.2024 «Регламентная операция 134 от 31.12.2023» сумму 1 182 936 (берет из К/1);
2) 29.01.2024 «Сведения об уплате налогов от 29.01.2024» сумму 1 187 466,00 (берет из ЛК ЮЛ);
3) 08.04.2024 после камеральной проверки ИФНС признала переплату в сумме 4 530,00.
Вопрос: как отразить признанную переплату? Я так понимаю, что программа ее из ЛК ЮЛ не подгрузила, или я чего-то не нахожу. Как мне поступить? Нужно ли что-то в этом случае корректировать? Если «да», то каким документом?
Заранее спасибо за помощь!
Получите понятные самоучители 2025 по 1С бесплатно:
Добрый день!
Я правильно понимаю, что у вас есть интеграция с ЛК ЕНС в программе? И по сроку признания переплаты в 1С не загрузилась строка с данной переплатой?
Более детально проработала ваш вопрос. Автоматическая загрузка из ЛК ЕНС в 1С происходит только для документа Сведения об уплате налогов, корректировки ЕНС не загружаются.
Поэтому предлагаю вам в качестве обхода датой признания переплаты, т.е. 08.04.24 ввести документ Сведения об уплате налогов на сумму переплаты 4 530 со знаком минус. Тогда в отчете Расчеты по налогам на ЕНС будут корректные расчеты по НДС.
Может быть полезно
Нужно ли вносить исправления в документ Сведения об уплате налогов, если были корректировки в Уведомления (отчеты) за прошлые периоды в 1С?
Так же рекомендую вам направить обращение в техподдержку 1С, чтобы получить более подробную информацию об автоматизации загрузки всех операций (в том числе и корректировок) по ЕНС.
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Буду очень благодарна, если поделитесь ответом техподдержки.
Написала в тех поддержку. Буду ждать ответа!
Спасибо! Тоже в вами буду ждать ответа🌷
День добрый! Ответ дали такой:
Добрый день.
Док. Корректировка ЕНС не загружается из ЛК.
Этот документ создается вручную:
https://its.1c.ru/db/taxenp#content:115:buh3
https://its.1c.ru/db/taxenp#content:116:buh3
Вопрос по итогу остался открытым. Я знаю из статей Профбух, что документ «Корректировка ЕНС» создается вручную.
Но относится ли эта ситуация к моей?
У меня корректировка декларации НДС на уменьшение налога, как это правильно отразить? Все таки через «-» в документе «Сведения по уплате налогов» или через документ «Корректировка ЕНС» прочее увеличение/уменьшение сальдо.
Никак не могу найти моей ситуации. Как это теперь отражено должно быть в 1С?
В ЛК ЮЛ эта сумма стоит как «Переплата признана ЕНП», как ее отражать в 1С если автоматически этот документ не подгружается в 1С
Спасибо за полезную информацию!
В вашей ситуации нужно ввести Сведения об уплате налогов с минусом, он не формирует проводок. Документ Корректировки ЕНС формирует проводки и он затронет счет 68.02, а у вас там корректные данные.
Документ Сведения об уплате налогов можно создавать с минусовой суммой, например
Перенос налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С
Спасибо!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.🌷🌷🌷
Да данные на 68.02 корректные. А как в этом случае 1С отразит «Переплата признана ЕНП»? Ведь она в ЛК ЮЛ увеличила сальдо, а документ «Сведения об уплате налогов» движений по счетам не делает. Или я чего-то не понимаю?
Документ увеличит сальдо на ЕНС, для этого не нужно формирование проводок, он корректирует именно только сальдо, в учете (проводки) вам не нужно ничего корректировать.
Вот спасибо, за разьяснение!!