Добрый день! 10 июля закрыли обособленное подразделение в Курской области ( головная организация в Москве), там была всего одна сотрудница, ее перевели в другое обособленное подразделение (ОП) там же , в Курской области. При закрытии той обособки сдала 6 НДФЛ вместе с Приложением 1 ( со справкой 2 НДФЛ) по сотруднице, получается за 9 месяцев. Сейчас , при подготовке за год отчета, обнаружила, что в отчет по закрытой за 9 мес и в справку 2 НДФЛ ошибочно включила сумму аванса от 25 июля, который уже выплачивался по новой обособке. Теперь я должна подать корректировочный 6 НДФЛ по закрытой обособке. Как это сделать? Если выбираю отчет за 9 мес ИНН Головы, а КПП закрытой ОП ( или не так должно быть?) и ставлю номер корректировки 1 , то программа ставит отчетный период 33 ( а первый был сдан с периодом 53 и поменять не дает… но может и не нужно?) , раздел 1 и 2 автоматом не заполняет , но это не проблема- могу внести вручную , там не много, НО НЕ ДАЕТ Приложение 1 — Справка 2 НДФЛ отсутствует … А если выбираю отчет за 2023 год, то Раздел 1 также не заполняет, раздел 2 заполняет и справку 2НДФЛ тоже заполняет , но НЕ ДАЕТ ПОМЕНЯТЬ ПЕРИОД на титульном листе , ставит Отчетный период 34… А я же за год не должна сдавать по закрытой обособке… Вопрос : как правильно подать по закрытой обособке отчет по 6 НДФЛ в случае , если первичный был сдан с ошибкой? Прикладываю скрины отчета , там три листа ( вниз прокрутите их , пожалуйста)
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
На титульном листе заполняем:
— сверху ИНН и КПП головной организации
— ОКТМО закрытого обособленного подразделения.
— Форма реорганизации (ликвидация) код 9
— в поле ИНН/КПП реорганизованной организации указываем ИНН и КПП закрытого подразделения
— период представления должен совпадать с кодом из первичного отчёта.
Так в этом и вопрос: как поменять КПП в моем случае с ОП на » голову»- см. скрин . Он не активен… И Приложения 1 нет за тот период… Как создать?
Прямо по шагам распишите : выбираем такой-то отчет , встаем туда, то- то нажимаем … Из Вашего ответа ничего не понятно, как мне это сделать
Приложение
Добрый день.
1. Создаем новый отчет за 9 месяцев по закрытому подразделению.
2. Ставим номер корректировки, код ликвидации, заполняем отчет.
3. Меняем код налогового органа — изменится КПП вверху.
5. Вручную заполняем ОКТМО и проверяем код места нахождения учета.
У меня не получается… Нажимаю кнопку Создать , выбрав период за 9 месяцев. Ставлю галочку создавать в несколько ИФНС… ( смотрите скрины, прикладываю…)Все , ИНН автоматом стоит Головы, а КПП обособки, период тоже не дает поменять с 33на 53. Как это сделать?
Изначально все отчеты заполняются по настройкам регистрации. Дальше мы правим руками.
На титульном листе отчета поставьте код ликвидации — 9. Без него не меняется период и не появляются справки.
Потом заполните отчет.
После этого меняем Представляется в налоговый орган (код) — выбираем ИФНС головы.
Отлично! Большое спасибо ! Вот теперь все получилось!
Рада, что все получилось!
Хорошего дня!