Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865). УСН Доходы-Расходы
Начисление дивидендов произведено через вкладку Зарплата и кадры — Зарплата — Начисление дивидендов. НДФЛ удержан.
В отчете «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» отражается сумма этого НДФЛ в столбце исчислено налога, а в удержано налога он не попадает, соответственно этот НДФЛ висит в столбце осталось удержать. В чем может быть причина?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С. Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки. Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации. Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Скорее всего в документе «Списание с расчетного счета» на выплату дивидендов указан вид операции «Прочее списание», а должен быть указан «Перечисление дивидендов».
Уплачен в составе ЕНП.
Уплата налога/Единый налоговый платеж/ МИ ФНС
Нет, я имею в виду не «Списание с расчетного счета» не уплату налога, а «Списание с расчетного счета» на перечисление дивидендов, т.е. их выплату. Именно этот документ в регистрах налогового учета отражает удержанный НДФЛ.
Списание с расчетного счета:
Вид операции: Перечисление дивидендов. Получатель: ФЛ ФИО.
Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, скорее всего удержанный налог ушел в другой месяц.
Добрый день, Елена. Удержанный налог не уходит в другой месяц. Не видит программа удержание и перечисление НДФЛ с дивидендов.
Приложение
В документе «Списание с расчетного счета» на перечисление дивидендов обязательно должен быть указан документ, которым дивиденды были начислены. В этом случае при проведении документа создадутся движения в регистры учета НДФЛ.
Елена, да, в этом была ошибка. Спасибо!