Добрый день. 1С: Бухгалтерия 3.0.
При формировании годового отчета 6-НДФЛ выявлены множественные ошибки. Контрольные соотношения показывают ошибки: КС1.3, КС 1.10, КС1.13, КС 1.14. Очевидно «наворотила», нужно исправлять. Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать. Анализ НДФЛ по датам получения доходов прилагаю.
Месяц перерасчета поставьте пока «Декабрь 2023».
Поставила декабрь. По суммам теперь все хорошо. Ошибка К.1.10. Скрин 6-НДФЛ прилагаю.
У нас получается следующая ситуация.
Если не было натуральных доходов и зарплата за декабрь 2022 была выплачена в январе 2023, то строка 140 (исчисленный НДФЛ) должна быть равна строке 160 (исчисленный НДФЛ).
Возьмем для примера расчет по сотруднику номер 6.
У него удержанный налог 380 858. Если рассчитать от этой суммы сумму налоговой базы, то получится 2 929 679,92. Считаем разницу — 979,22.
Т.е. в «Операции учета НДФЛ» дополнительно в декабре 2023 нужно снять 979,22 дохода и 127 исчисленного налога и перенести в 2024 года.
Тогда исчисленный и удержанный налог сойдутся, в т.ч. и расчетным путем от дохода.
По сотруднику 3 и 4 ситуация аналогичная.
Но есть важный момент. Я исхожу из того, что в отчете сумма удержанного налога указана верно. Если она ошибочная, то тогда такую корректировку делать нельзя.
Елена, корректировка приводит 6-НДФЛ в порядок. Все ошибки исчезли. Спасибо Вам большое за терпение и помощь в решении моей задачи.
🙂