6-НДФЛ

Вопрос задал Людмила Л. (г. Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Помогите, пожалуйста, совсем запуталась.
Сотрудница до мая 2023г. была резидентом.
В июне успели начислить аванс и отпуск, сумма= 79710,54 и за минусом НДФ (13% еще)=10362 выплачены:
13.06 =48634,02 и 25.06 =20714,52, т.е. сумма общая = 69348,54
Но в конце июня она становится нерезидентом.
Программа пересчитывает НДФл с начала года: доначисляет 91838 (по май включительно) и за июнь 29310, всего 121148.
Но за июнь уже удержаны 10362, т.е удержать надо 110786.
До конца года я успеваю удержать ровно эту сумму НДФЛ.
И в 6-НДФЛ сумма налога начисленная и удержанная сходится (доход 833333, с которого берется налог, НДФЛ= 249999).
Но теперь появляется невыплаченная ЗП = 17990,96.
Кажется, все тянет с июня: всего начислено 97701, 50, удержано 10362, д.б. выплачено 87339,50, а выплачено 69348,54, на конец июня 97701,5- (НДФЛ=30%=29310)=68391,50. Т.е получено больше, чем надо бы выплатить и плюс долг по НДФЛ =18948 (29310-10362). 10.07 ЗП не была выплачена.
А вот на конец года, когда удержан весь налог, появляется недоплата .
Как выплатить? как только я ставлю к выплате эту невыплаченную ЗП, в расшифровке появляется столько записей, что потом в отчетах «летит» весь НДФЛ?
В общем, запуталась…
К сожалению, с другой сотрудницей у меня тоже проблемы, но это уже другая история…
С уважением, Лосева Людмила

Метки вопроса: —

Все комментарии (51)

  1. Буду пробовать.
    Спасибо!

  2. Юлия, добрый вечер!
    Сделала операцию учета НДФЛ.
    Налог «встал» и в 2023 г., и в 2024, прямо красиво
    А вот Доход — нет .
    22 223,04 — «прибежали» в 2023 г, и соответственно «убежали» из 2024.

  5. Добрый вечер!
    Налог «встал» и в 2023 г., и в 2024, прямо красиво
    А мне кажется, что доход как раз встал, а НДФЛ лег не на ту обособку. Наверное на вкладке «Исчисленный по 13(30) выбрать Обособленное подразделение.

  6. Добрый день, Юлия!
    И правда, в основное переместился налог, недосмотрела. Придется все заново сделать.
    А что же с доходом? ведь его стало больше

  7. Юлия, добрый день!
    Ура!!! Кажется, все сложилось!
    Я нашла ошибочку в формировании операции учета, оттуда и появилась разница в доходах.
    Спасибо Вам огромное! Простите, что долго занимала Ваше время!

  10. Еще раз благодарю!!! С уважением, Людмила Лосева

  11. Правда, это не все приключения…
    Попробовала начислить ЗП за февраль, премию — в итого в ведомости на выплату за февраль снова появилось(в т.ч. за февраль, июнь, июль…), да еще и излишне удержанный НДФЛ

  12. Еще раз добрый день, Юлия!
    Как Вы думаете, можно переносить в оригинал ЗУП все мои «упражнения».
    Как-то боязно, учитывая, что потом все меняется опять…

  13. Здравствуйте! Спасибо за ожидание! Визуально глядя на отчет и движения документа, мне кажется, что все правильно!
    Смущает, конечно, что в зарплате за февраль снова вылезают «хвосты». Я не пойму откуда они берутся, если мы их только-только закрыли.
    Подскажите, вы Ведомость от 27.02 не правили руками? Править руками Ведомости в принципе нельзя, от этого как раз и появляются эти «хвостики».
    (Править Ведомости можно только в разрезе документов-оснований, четко понимая, по каким документам мы делаем корректировки: Как правильно корректировать сумму к выплате в ведомости при частичной выплате дохода?.)

  14. Добрый день, Юлия! 27-го точно ничего не правила!
    Выплатила и сделала операцию учета НДФЛ. Еще посмотрю Вашу ссылочку в конце ответа.

  15. Здравствуйте! Уточните, проблема решена? Могу еще чем-то помочь или могу закрывать вопрос?

    1. Добрый день, Юлия!
      Спасибо, тот вопрос решен.

Комментарии закрыты.