Здравствуйте!
При формировании отчета 6НДФЛ за 2023 проверка показала отрицательный налог по одному сотруднику за август. При этом отрицательный суммы сформировались по ведомостям от 20.09.23 и 05.10.23 ( выплата аванса и зп за следующий период). За сентябрь и октябрь данные сумму так же показаны, только со знаком «+». Как убрать из августа суммы за сентябрь и октябрь?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Чтобы вместе разобрать ситуацию — прошу приложить скриншот Приложения 1. Вместе проанализируем и исправим.
Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за неправильного формирования Ведомости
Здравствуйте!
Провела Операцию по учету НДФЛ ( по аналогии с прим.3). Отрицательный НДФЛ в Прил 1 исправился, но в целом общая сумма дохода и величина налога за год не совпадают. Как найти месяц расхождения?
Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Приложите, пожалуйста, скриншот результата 🙂
Теперь надо опять ввести Операцию учета НДФЛ и Перерасчет НДФЛ?
Операция учета ндфл себя закомендавала как плохой способ исправления ошибки.
Предлагаю сделать документ Начисление за первую половину месяца за декабрь 2023 года. Вручную указать сумму дохода и ндфл — это сумма погрешности в отчете.
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . В ней показан данный способ исправленная .
Затем сделаем документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы), что бы скорректировать исчисленный ндфл в ну и бу.
Здравствуйте!
Начисление за первую половину декабря сформировало правильную сумму дохода, НДФЛ появился в Исчисленном, а в Удержанном не хватает этой суммы 48. И в 6НДФЛ образовалась эта разница в колонке 170 — Не удержанный налог. Если сформировать Перерасчет НДФЛ — величина налога исчисленного и не удержанного увеличивается в два раза. Как надо завершить операцию?
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год.
Если программа в документ Перерасчет ндфл пересчитывает ндфл — значит у нас не верный исчисленный ндфл и подробный анализ это нам покажет.
То, что у нас появилась 170 строка — возможно у нас действительно есть недоудержанный ндфл. Уплату данного ндфл мы можем отразить в ближайшей ведомости на выплату.
Но в ЗУП есть ошибка, прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год .
Но предлагаю сначала разобраться именно с исчисленным ндфл.
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
Спасибо!
Исчисленный ндфл математически верный. У нас образовался неудержанный ндфл. Вы можете выбрать любую удобную ведомость и вручную добавить сумму в размере 48 рублей в расшифровке ндфл. В публикации чуть выше ссылку прикладывала. Если что-то не будет получаться — приложите Ваши скриншоты. Вместе проверим 🙂
Все получилось. Внесла исправление в ведомость от 29.12.23. Изменится сумма одного уведомления. Но при сдаче 6НДФЛ все откорректируется. Запас денег на ЕНС на данную сумму есть.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Очень приятно работать с профессионалами!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Спасибо за теплые слова! Они очень нас вдохновляют на работу, благодарю 🙂